关于公文管理制度（精选9篇）

　　在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的关于公文管理制度，欢迎大家分享。

　　公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。

　　一、公文处理应遵循的一般原则

　　（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。

　　（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。

　　（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的.原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。

　　二、发文办理

　　（一）发文办理的一般程序

　　发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。

　　（二）公文草拟的要求

　　1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。

　　2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。

　　3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。

　　4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。

　　5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

　　6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。

　　7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。

　　8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。

　　（三）公文审核的要求

　　1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。

　　2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区政府以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。

　　3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。

　　（四）公文签发要求

　　公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。

　　（五）公文登记要求

　　拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

　　（六）复核、打印、分发、传递的要求

　　办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。

　　三、收文办理

　　收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。

　　收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。

　　办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。

　　传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。

　　催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。

　　注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。

　　四、公文网上交换与电子公文管理

　　（一）公文网上交换的范围

　　以局名义制发需报送的非涉密公文。

　　（二）电子公文的接收与管理

　　1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。

　　2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。

　　3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。

　　4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。

　　为了全面贯彻落实上级文件精神，加强文件管理，同时，规范本校文件的制发程序和规格要求，特制定本制度。

　　一、上级公文管理

　　1、上级文件指县委、政府、镇党委、政府相关文件、县教育体育局、招办、电教中心、教研室文件以及县财政局、人劳局、卫生局、公安局、环保局等部门相关文件。

　　2、镇公安派出所、计生办、卫生院等部门的文件一同纳入公文管理。

　　3、校网络管理员每天登录《商南教育信息网》，及时下载、打印县教育体育局、招办、电教中心、教研室文件，并送行政办公室处理。

　　4、其他上级部门、平行部门直接送达的`纸质文件无论交入何人之手，都要及时转交行政办公室处理。

　　5、行政办公室接到下载、打印的纸质文件和直接送达的纸质文件后，按以下步骤操作处理：

　　（1）在《收文登记表》上进行登记；

　　（2）粘贴《文件传阅单》，呈报校长批复；

　　（3）根据校长批复，转呈分管领导或相关部门办理，并在《文件传阅移交登记册》上进行登记；

　　（4）对文件上要求办理的事项，在《督办记录单》上予以记载，并按照办理时限和要求，及时督促各分管领导或部门完成；

　　（5）对于已经办理完毕的文件及时收回存档，并按自然年度，一年分类装订一次；

　　二、本校文件管理

　　1、根据工作内容和性质，需要以文件形式印发的，分别由支部、工会、教导处、团委、保卫处、总务处起草，除此之外的文件由行政办起草。

　　2、起草的文件必须格式正确、标题鲜明、主体明确、文从字顺、内容具体、要言不烦、操作性强。

　　3、文件起草后，到行政办公室《发文本》上进行登记、编号，然后粘贴《商南县过风楼镇初级中学公文制发审核表》，呈报分管领导审核，校长签发。

　　4、各部门起草的文件由各部门负责，在电脑上打出，制成电子版。文稿打完后，经办人要反复校对，力求一个字、一个标点都不放过，体现公文的准确性，严肃性。

　　5、制成电子版后，拷到文印室电脑上，由文印人员进行再校对和排版、印制。其制作要求为：

　　（1）纸张：A4

　　（2）页面：页边距上、下、左、右为2.5cm；行间距为固定值，25磅；字间距为标准；

　　（3）字号：主标题，小二；正文、三号；

　　（4）字体：主标题，黑体；正文、仿宋（GB2312）；

　　（5）格式：主标题与正文空一行，正文首行缩进2格字符。

　　6、文件印制后，统一到行政办公室盖章，并上报下发。

　　7、各部门印制的文件必须存档一份（底稿也必须存档备查），并按自然年度年底分类整理，装订归档。

　　一、目的

　　使办公用品管理制度化、规范化、合理化，实现计划采购、计划领用，控制发放，降低成本。

　　二、范围

　　适用于天津中信置业有限公司各部门及下属公司办公文具用品的管理。

　　三、办公用品的发放

　　1、各部门根据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。办公室于每周一进行办公用品的发放，除特殊情况外，其他时间不予领取。

　　2、《办公文具用品申请单》必须经各部门负责人和办公室负责人签字后方可领货。

　　3、公司各部门要严格按本部门提交的《办公文具用品申领单》按公司定额进行领取，特殊情况要附加申领说明。对超计划领取，办公室将不给予发放。

　　4、各单位、各部门的办公用品管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围、发放数量，物品发放均由领用人签名。

　　5、管理人员请假、休假或因事不在岗时，由办公室主任或其指定人员代管。

　　四、办公用品的管理

　　1、办公用品由办公室统一管理，由库管统计、掌握文具的领用状况，有效地进行费用控制。

　　2、属于部门公用的办公用品，由部门指定专人保管；个人使用的'办公用品，由个人保管。如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决。

　　3、库房内礼品等贵重物品的领用，需经主管负责人同意，库管人员不得擅自动用。

　　4、办公室对必须及耗用量大的文具，采取酌量库存的办法。

　　5、月末库房管理人员要将办公用品的进货、发货、存货明细进行汇总月报。

　　五、办公用品定量

　　笔、笔芯：每位管理人员每月不超过1支。

　　卫生纸：每位管理人员每月不超过2卷。

　　双面胶、胶布：部门每月各2卷。

　　胶水：每部门每月不超过2瓶。

　　曲别针、直别针、订书钉：部门每月不超过2盒。

　　一次性纸杯：有关部门每月不超过2包。

　　复印纸：部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）。

　　电池：有关部门每月不超过4节。

　　色带：部门每月不超过2根。

　　备注：物品按月申领，即每次领用为当月需求量。个别部门定量过低经确认后另做调整。

　　第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。

　　第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。

　　2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

　　第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。

　　第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

　　第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的.申请不受上述时间限制。

　　第八条各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。

　　第九条文具严禁带回家私用。

　　第十条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

　　第十一条新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。

　　1、总则

　　（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。

　　（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。

　　2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。

　　3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。

　　2、文具用品的采购

　　（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。

　　（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。

　　（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。

　　3、文具用品的.发放

　　（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则

　　（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

　　（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　4、文具用品的领用

　　文具用品的领用为分个人领用和部门领用。

　　（1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。

　　（2）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。

　　（3）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。

　　（4）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。

　　（5）文具严禁带回家。

　　（一）公文的拟稿、审批程序。

　　1、以学校名义报上级机关、业务主管部门的公文，下发学校各处室的公文，根据其业务内容，由主管科室代校草拟稿。

　　2、有关处室代校草拟的文件，应一律送校办复查，并由校办公室送有关校领导签发。若需有关处室会签的，应在会签后送校办公室复核，再送有关校领导审批签发。

　　3、凡已向全校部署了的工作，一般不另行文，会议文件一般不重发。

　　4、经领导签发的文件，原则上不得改动，若需改动，须经原签发人同意。

　　（二）公文的`处理和贯彻执行

　　1、凡收到的一般公文，在收文人登记编号后交办公室主任批办，重要文件由办公室送主管领导后，按照职责交有关处室办理。

　　2、各部门对来往文件应有专人负责进行登记、编号，并妥善保管。

　　3、需要答复和急办的公文要迅速办理，办公室须注明承办处室，要求完成日期等内容。办公室主任要负责检查、催办、防止漏办和延误。办理完结，办公室应填写完成情况和日期。

　　4、发出的公文和归档的公文要加盖公章。

　　5、公文管理制度由学校办公室负责贯彻执行，并定期检查全校各处室执行情况，将检查结果，向主管校领导汇报。

　　一、公文的办理

　　（一）签收、整理、登记

　　所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。

　　（二）拟办、分发

　　经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。

　　（三）批办

　　文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。

　　（四）传送

　　根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。

　　（五）承办

　　承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。

　　（六）催办

　　规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。

　　（七）存档

　　办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。

　　（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。

　　二、发文管理

　　业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的`公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。

　　一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。

　　二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。

　　三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。

　　四、行文与打印管理

　　1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。

　　2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。

　　3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。

　　五、发文管理

　　1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的`，还应附批示件。

　　2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。

　　3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。

　　4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

　　六、收文管理

　　1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。

　　2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。

　　3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。

　　七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。

　　第一章办公物品的购买

　　办公物品购买细则

　　第一条原则

　　为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

　　第二条办公物品的订购

　　根据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。

　　第三条采购办法

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

　　第四条订购单

　　在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

　　行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　第五条跟踪

　　按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

　　第六条验货

　　所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

　　第七条付款

　　收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

　　第八条分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

　　第二章报废处理

　　第九条报废与更换处理

　　1、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

　　2、报废成立后才能给予新的办公用品。

　　3、报废品必须符合《办公用品报废审核规定》

　　第三章办公物品的保管

　　第十条填写清单

　　所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

　　第十一条保管

　　必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十二条印刷品与纸张管理

　　印刷品与各种用纸的'管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

　　第十三条持有量调查

　　必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

　　第四章对办公物品使用的监督与调查

　　第十四条调查内容

　　对公司各部门进行调查，调查内容包括：

　　1、核对用品领用单据与用品清单。

　　2、核对用品申请书与实际使用情况。

　　3、核对用品领用清单与实际用品清单。