（必备）公司质量管理制度26篇

　　在现在的社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的公司质量管理制度，欢迎阅读与收藏。

　　1、加工过程产生的次品、废品，由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部负责。

　　2、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。

　　3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、装配、入库、出厂。

　　4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。

　　5、质管部在做好统计工作的前提下定期或不定期的`检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。

　　6、公司下达的质量指标(产品合格率、返修率)是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部制定具体考核指标。

　　为确保工程的施工质量，使至符合施工规范，设计文件、施工合同、满足用户的要求，特制定本制度。

　　1、项目经理是项目工程质量的第一责任人，必须认真贯彻国家和上级部门的有关方针、政策、法规、集团公司的整合体系程序文件等，确保工程质量管理目标的实现。

　　2、施工员必须依据国家有关验收标准、设计文件、国家及省市的有关政策、法令法规，集团公司整合体系程序文件、施工合同等要求进行合理、科学地组织施工，每一分部分项施工作好质量技术交底工作，对分部分项工程施工质量进行全过程检查监督与控制，对出现的质量问题进行落实整改，对每道工序完成进行技术复核，参加隐蔽工程验收，制订各项专项方案，参加编制施工组织设计。指导督促观砌、翻样的日常工作，做好产品的防护工作，严格把好材料质量关，做好对翻样图及料单等技术复核工作。

　　3、项目质量员要做好日常督促与检查，发现有不符要求处及时制止和提出整改要求，加强隐蔽工程验收和技术复核，把好工序质量关，进行分项工程的质量等级评定，参加分部分项工程的验收，对质量通病提出解决方法，确保分部分项工程施工质量符合规定要求。

　　4、观砌翻样必须对本管辖的工种所施工的.分项工程施工质量进行把关，根据规范要求、设计文件，指导班组正确施工，对所辖工种进行质量技术交底，进行技术复核和工序交接检查，墙体砌筑前由观砌立好皮数杆，翻样必须及时正确完成翻样图和大样，参加分项工程的质量验收评定，对不合格的分项及时督促与返修，观砌与翻样必须相互配合，协调工作，避免造成施工差错。

　　5、项目材料员必须严把材料进场质量关，不合格材料及无质量保证的材料、产品杜绝采购与进场，材料入库后做好产品的分类堆放与标识工作，并及时提供材料的合格证明。

　　6、对钢材、水泥、红砖、防水材料等涉及结构安全与使用功能的相关材料及试块、试件，项目部质量员必须会同监理等有关单位人员按规范标准要求进行见证取样，经复试（或检测）合格后方能使用。

　　7、对建筑物定位轴线、标高、龙门桩；基坑开挖灰线、桩位；基础及楼层的弹线轴线标高、墙柱平面位置尺寸；模板；墙体平面位置尺寸、门窗洞尺寸、标高、皮数杆；施工翻样图；构件安装轴线、标高、平面位置等，由项目施工员组织质量员、观砌、翻样等人员进行技术复核，相关观砌、翻样在技术复核前进行自查，经技术复核合格后方能进入下道工序施工。

　　8、观砌、翻样必须督促班组自检，并参与各工种之间的交接检查，形成书面记录，由项目部质量员进行专项检查验收，每道工序完成后报监理（或建设单位）检查验收，合格后进入下道工序施工。

　　9、隐蔽工程在隐蔽前，经班组自检合格后，由项目部质量员进行检查验收，经检查符合要求后报公司质量部门进行复验。复验合格后报监理单位（或建设单位）进行隐蔽工程验收，合格后形成书面记录并进入下道工序施工。

　　10、在完成每一部位检验批及分项工程后，由项目质量员及时进行检验批及分项工程的质量自查，会同由监理工程师（建设单位项目负责人）组织的施工单位项目专业质量（技术）负责人等参加的质量验收。在完成每一分部工程后，由项目负责人组织进行自查，并会同由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织的施工单位技术、质量负责人等参加的质量验收。单位工程完成后，由施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告，对分包单位所承包的工程项目，由分包单位按标准规定的程序进行检查评定，总包单位派人参加。

　　11、施工现场设立由班组质量员、项目部专职质量员、公司质量部门的三级质量检查控制管理体制，对每道工序的施工质量进行把关，做到检查人员到位，责、权明确。

　　12、明确各管理人员岗位质量职责和工作职责，树立良好的质量意识，建立健全的质量管理体制。对每道工序进行严格把关，严格按照施工检验程序进行施工作业。

　　旺记饮食凭借多年食堂承包托管的丰富经验，为加强公司食堂管理，优化内部食堂关系，全面实施食堂数据化、标准化、表单化，规范作业程序，提高工作效率，维护企业形象，特制定了一套完整规范的食堂管理制度，并以此来打造更成熟更出色的后勤管理服务。

　　一、食堂各岗位上岗要求

　　1、必须取得《健康证》才能录用，持证上岗；

　　2、进入食堂应着装整齐、干净；严禁衣冠不整等不文明行为进入工作场所；

　　3、不得戴手饰、手表，涂指甲油上班；不留长指甲，长头发，双手清洁卫生；

　　4、在服务时应文明礼貌，不和员工发生争执，如有争议，可委婉提醒，或应向公司领导反映；

　　5、应不断提高烹饪技术，保证饭菜质量，做到色、香、味、营养具佳；

　　6、应遵守公司相关规章制度及要求，如有违反，将受到相应处罚。

　　二、食堂人员卫生管理制度

　　1、食堂工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗衣服，勤洗澡，勤洗头发；进入厨房应穿着整洁，按要求穿戴卫生用品，不留长发，勤指甲，双手保持洁净。

　　2、工作服要每天勤换洗，保持整洁干净。

　　3、食堂工作人员在开始工作前或处理食物前手部应保持洁净。在上洗手间后，处理弄污的设备或饮食用具或咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后要清洗手部，接触直接入口食品时，手部要消毒洗净，方可操作食物。

　　4、工作场所不得抽烟. 随地吐痰等不良行为。工作人员有发热. 腹泻或皮肤感染. 呕吐等病症的，应立即停止上班，待查明原因或治愈后，方可上岗操作。

　　三、食品二级验收管理规定

　　1、食材购进验收人员应审核采购计划单与送货单是相符，验收数量，合格后签字确认。

　　2、所购原料由厨师长或厨房领班验收质量，合格后签字确认，一次性用品，干货、调料品等由验收员验收，合格后签字确认。

　　3、验收不合格的货物存放在不合格区，并通知相关人员及时退回，并在规定时间内补货，再进行验收。并填写不合品验收报告。

　　4、包装食品要检查原料的.外观、名称、数量、生产日期、保质期等生产厂家及标志，并检查包装是否完好。

　　5、对于包装密封的食品原料，应折包点数检查，核对数量是否一致。

　　6、质量验收：如食品原料的腐烂、变色、变味或过期等有明显斑痕现象的，验收员应拒收。

　　7、货品分流：待生产的食品原料直接送到厨房，货品由仓管员直接入库贮存。

　　8、货品原料验收合格后，验收员应填写“验收记录表”，仓管员做好出入库记录。

　　四、食品粗加工管理制度

　　1、食堂工作人员做到不迟到，不早退，准时上班，着装整齐；

　　2、所有粗加工原料在加工前要进行二次验收，如有不合格原材料立即报告给厨师长进行处理；

　　3、蔬菜清洗要求放在水中，并加盐浸泡，以去除农药残留物；

　　4、浸泡后再进行清洗，清洗时务必仔细，去除菜根、绳子黄叶等杂物；

　　5、对鱼类、肉类、家禽类的清洗，先去除鱼鳞、内脏等进行加工；

　　6、作业完成后要清洗现场，刀具实行6常管理。

　　五、切配加工管理制度

　　1、食堂工作人员应准时上班，穿戴清洁的工作服、工作帽；

　　2、切配前要对肉类、家禽类、水产类进行再次验收，对不合格原材料停止加工，及时报告上级领导，并追查原因；

　　3、严格按照操作流程、加工标准进行加工，不得随意更改，领班要不定时的进行巡查；

　　4、合理利用食材边角料，不得浪费；

　　5、按操作规范使用切肉机，工作中严禁打闹，做到安全生产；

　　6、待生产的原材料必须分类保管好，隔墙离地，码放整齐；

　　7、按操作流程清洗蔬菜，以清洗四次为标准，仔细清洗，去除异物；

　　8、按要求切配，大小均匀整齐，搭配合理。在切配过程中，刀与案板要冷热、生熟区分，不得混用，保持案板、地面清洁的卫生；

　　9、作业完成后，将刀、菜墩清洗干净，分开码放，清洁案板、水池，保持地面、墙面、水沟清洁干净，无污垢；

　　10、切配的原则要做到先洗后切，码放整齐，当餐用菜，当餐切；

　　11、每班结束前，要组织人员实施六常管理。

　　六、厨房管理规章制度

　　1、厨房工作人员应遵守劳动纪律，按时上班，按要求着装整齐；

　　2、根据菜单计划进行菜品烹饪，所有热菜出锅前温度必须达到90度以上，方可出锅；

　　3、菜品制作严格按照工艺流程制作菜肴，要求，色、香、味、形俱佳；

　　4、菜品制作完成后要求厨师长检查菜品质量、口味等，合格后送入分菜间；

　　5、工作结束后，对所有炉具设备、地面、炊具、工作台、器具等清洁、摆放整齐。

　　七、食堂标示标牌管理

　　食堂所有工作要明确职责权限，责任要到人，制度要上墙，划分区域，明确责任；

　　厨房冰箱要有指定负责人的标牌，冰箱醒目处有生、熟、半成品、成品标示牌，以及原料名称。有岗位名称、姓名、负责人照片，专人管理；

　　食堂各岗位要有明确的岗位标示牌（岗位、姓名、照片、职责）；

　　食堂各加工区域加工流程要上墙，有明确的标示牌；

　　食堂货架要有明确的物品摆放标示，物品用蓝色周转箱加盖，标明物品名称；

　　明确手布挂放标示，每日手布消毒清洗后，放在指定位置晾干挂放；

　　有明确的垃圾桶标示，按指定位置放置，专人管理，垃圾桶要戴盖，内套垃圾袋，每班下班后，包扎严密，自行托运到垃圾集中点倒放，垃圾桶清洗后放回指定位置。

　　1.0目的

　　通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《检查表》，进行现场审核，签发《不合格报告》。

　　3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度内部质量审核计划的制定

　　办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划，主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　4.2审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行两次。需要进，可随时安排局部或全局的审核。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

　　4.3.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括:

　　a审核的目的和范围;

　　b审核的依据;

　　c审核组成员名单;

　　d审核的日程安排。

　　4.3.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.3.4发放内审计划

　　审核组应以局面的`形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

　　4.3.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料:

　　a审核日程安排表和任务分配表;

　　b检查表、《不合格报告》表;

　　c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

　　4.3.6编制《检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

　　4.4审核实施

　　4.4.1现场审核

　　a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;

　　b对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不合格报告》;

　　c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.4.2汇总、整理《不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.4.3总结

　　审核工作完成后，内审组长主持召开审核会议，向质量审检小组受审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题。

　　4.4.4《不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　4.4.5编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

　　4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存，保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《内部质量审核计划》

　　5.4《检查表》

　　5.5《内部质量审核报告》

　　根据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，特制定本制度。

　　一、公司在食品进口前，必须向省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息准确、真实。

　　二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需提供以下材料：

　　1、填制准确完备的收货人备案申请表；

　　2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；

　　3、企业质量安全管理制度；

　　4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；

　　5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

　　三、公司在提供上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。

　　四、若公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。

　　第二章食品标签管理制度

　　为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。

　　一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。

　　二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

　　三、本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：

　　四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。

　　第三章食品安全培训

　　一、培训目的：

　　1、强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安全管理技能；

　　2、通过对食品安全知识的培训和学习，强化员工自身的安全责任，确保公司食品经营安全。

　　二、培训对象：

　　本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参加食品安全培训。

　　三、培训内容：

　　《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和公司食品安全管理制度。

　　四、培训方式：

　　公司食品安全知识培训以定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。

　　五、培训时间：每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。

　　六、培训要求：

　　1、参加培训人员不仅要了解食品安全的法律、法规，还应掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。

　　2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。

　　3、培训人员必须按时参加培训，特殊情况下不能按时参加的需向公司请假，食品安全培训将纳入考勤管理，对无故缺席的按照劳动合同给予处罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的重要参考依据。

　　七、培训组织：

　　公司食品安全培训由人力资源部负责组织，并对食品安全知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。

　　第四章从业人员健康管理制度健康档案制度

　　第五章食品进货查验制度

　　一、票证查验

　　公司采购食品时，应按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。向供货方索取的具体票证如下：

　　二、外观查验

　　公司采购食品时，应对每批次食品进行外观查验，具体外观查验内容如下：

　　三、查验问题处理

　　1、对包装不严实或不符合卫生要求的，采购部门负责办理退货；

　　2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。

　　四、进货查验执行管理：

　　第六章食品仓储管理制度

　　一、仓库管理责任人：

　　仓库管理员负责公司仓库管理工作。

　　二、仓库管理员岗位职责：

　　三、库管员工作内容：

　　1、按送货单验收公司采购货物，验收内容如下：

　　2、验收问题处理：

　　对于验收中出现的问题，应及时反馈给采购部。由采购部按公司采购制度处理。

　　3、验收合格后的商品入库管理：

　　4、商品储存管理。

　　（1）分类存放：

　　（2）安全管理：

　　5、商品出库管理：

　　6、库存盘点管理：

　　库管员每半个月要对库存商品进行全面盘点，以核对实际库存数，盘点中发现的问题，要及时查找原因，并向总经理汇报。

　　第七章进口和销售记录管理制度

　　一、食品进口记录管理

　　1、食品进口记录内容：各批次的进口食品需做好以下记录：

　　2、食品进口记录责任人：

　　二、进口食品销售记录管理

　　1、进口食品销售记录内容：销售记录的内容包括下列信息：

　　2、销售单据的填写要求如下：

　　3、进口食品销售记录管理方法：

　　进口食品销售记录由销售部负责管理，具体要求如下：

　　第八章食品安全事故处置预案制度

　　一、食品退市处置预案：

　　（一）当公司经营的产品出现下列情况之一时，应立即停止销售：

　　（二）处置措施：公司员工发现所销售的食品属于上述所列的不合格食品时，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：

　　二、食品召回释义

　　（一）食品召回定义：本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

　　（二）食品安全危害调查和食品安全危害评估：

　　为保障食品安全，公司每季度组织销售部和品管部对在售食品进行一次安全调查及评估，检查所有在售食品是否有上述不合格项或潜在危害。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的'不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。

　　（三）食品召回等级划分：根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级：

　　1、一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；

　　2、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；

　　3、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。

　　三、食品召回的实施

　　确认食品属于应当召回的，公司应立即停止销售不安全食品。并按下列方法进行处理：

　　第九章食品安全事故报告制度

　　为确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援，公司实行重大食品安全事故报告制度。具体规定如下：

　　一、重大食品安全事故定义

　　重大食品安全事故是指在食品贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康造成重大危害的食品安全事故。凡出现下列情形之一的，均为重大食品安全事故：

　　1、由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；

　　2、食品安全事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严重后果的；

　　3、其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。

　　二、食品安全事故报告责任人

　　公司总经理为本公司食品安全事故报告第一责任人。

　　三、食品事故报告程序

　　重大食品安全事故发生后，发现或发生部门或个人应立即报告公司总经理，总经理应在1小时内向当地食监局报告；报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告，具体要求如下：

　　1、初次报告：

　　2、阶段报告：

　　3、总结报告：

　　四、食品安全事故报告纪律：

　　公司各部门和员工对发生或发现的重大食品安全事故均有义务直接报告总经理，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，公司将视情节轻重追究相关部门或个人经济和法律责任。

　　为规范公司咨询服务行为，提高咨询服务质量和水平，确保咨询成果的科学性、可靠性、公正性，根据原国家计委《工程咨询管理暂行办法》和中国工程咨询协会《工程咨询成果评定办法》及相关文件，以组织制度、法律体系和激励机制为基本内涵制定本质量管理制度。

　　质量方针：按照"独立、公正、科学"的原则，坚持服务第一、信誉至上、为顾客提供合格的咨询产品。

　　质量目标：确保为顾客提供的所有咨询产品合格率100%。

　　1.工程咨询质量责任制

　　1.1公司法人责任制。公司法人对公司的咨询产品质量有领导把关的责任，是最终责任人。

　　1.2总工程师负责工程咨询产品总把关。总工程师为本单位工程咨询产品的第一负责人，对咨询产品质量负第一责任，其他相关人员按负责情况负相应责任。

　　2.工程咨询程序制度

　　2.1严格按工作流程对每个项目进行咨询研究。

　　2.2严格按内部质量审核制度，实行分级审核。编制负责人进行自审后签署自审意见，部门负责人进行初审，提出修改意见，报总工程师审定，审定后报经理签发。

　　2.3对重大项目，严格按两级评审制，在总工程师审核后，报专家评审组审定，以专家评审组审核意见为准。

　　3.考核奖惩制度

　　为规范办公秩序，加强办公管理，提高办事效率，维护公司形象，促进公司健康发展，特制定本制度。

　　3.1本考核制度实行奖惩制，与奖金、工资基本挂钩，所罚金额直接从奖金扣除，奖励金额公司另行计提。

　　3.2凡有下列条款者，予以惩处

　　3.2.1公司原则上实行坐班制，所有员工必须坚持按时上下班，实行上班签到制度，不得无故迟到早退，做到有事必须请假。请假一天扣30元；迟到或脱岗超过2小时的视同旷工一天对待；旷工一天视情节轻重扣40-50元，全年累计旷工5天扣发全年出勤奖。

　　3.2.2恪尽职守，坚守岗位，上班时严禁串岗或与非本单位其它人员闲聊。各岗位工作人员应相互监督，不得容留他人串岗，凡有违犯，一次扣20元。

　　3.2.3保持良好的办公秩序，不得高声喧哗，不得私打电话聊天，不得有影响他人办公的其它行为。凡有违犯，一次扣10元。

　　3.2.4搞好环境卫生，保持办公室干净、整洁。办公室卫生实行责任制度，不按规定清洁者，一次扣10元。

　　3.2.5为确保公司的资料信息安全，未经领导不得批准擅自帮助非本公司人员查阅及复印公司档案、文件及其它资料，凡有违反，一次扣10-20元。并视其资料的重要程度，对公司或项目单位的损失大小，从严处罚。

　　3.2.6公司电脑实行专人专责管理，各责任人应自觉维护与管理好自己的电脑，并保证其电脑资料的安全。因本人使用不当或他人使用而造成的电脑损坏，责任人全价自负。

　　3.2.7严格请销假制度，职工因病、因事不能上班，需事先请假，请假要说明事情的真实理由，不得含糊其词。凡请假1-2天者须口头报经总工程师呈总经理批准。3天以上必须凭请假条履行审批程序，并将请假条交办公室存档。不按规定履行的，视同旷工处理。

　　3.2.8享受国家政策休假待遇，必须提前一周提出休假报告，经总工审批报经总经理批准后方可休假，不得擅自超假，否则以旷工论处。

　　3.2.9上班时间如需外出，半小时内向办公室负责人请假；半小时至1小时分别向办公室和总工请假；1小时以上分别向办公室、总工和总经理请假，并保持电话随时可以联系上，以便临时有事通知，不按规定而给工作造成影响的，一次扣20元。

　　3.2.10注意工作中的服务态度，接待公务电话或来人要热情礼貌，对于顾客的业务咨询要耐心、热心，不得以任何理由冒犯客户，否则一次扣50元，造成不良影响的酌情加重处罚。

　　3.2.11维护公司形象，凡因员工原因，致使公司形象受损或造成项目单位及其他相关单位对公司产生不良印象，形成负面影响的，每次扣50-150元。

　　3.2.12严格遵守各种管理制度，做到公私分明，不能公物私用，违者一次扣20元。

　　3.2.13尊敬领导，服从安排，对领导安排的工作和任务做到按质按量按时完成，如有推诿者，一次扣50元，如有不服从安排者一次扣100-200元，如有不能按时按质按量完成者，一次扣50-100元。

　　团结同事，协作互助，服从大局，体谅他人，淡化名利，正确对待工作与利益的关系，否则因此导致同事间出现矛盾或影响工作的，视其性质，一次扣50-200元。

　　3.2.14恪尽职守，优质高效，具备高度的责任感，认真履行好岗位职责，对未能履行岗位职责，并对公司工作造成一定影响的（如未能按期年审年检致使某种证照失效，未能按时上报资料致使不能如期注册以及延误优秀工程咨询成果评奖，未能做好日常维护致使车辆不能保证公务正常使用，办公设备未能较好的维护致使工作延误，各种文字及电子档案未能按规定管理致使不能便捷调用以及致使档案丢失，未能完成岗位职责等）每次扣50-200元；致使公司遭受较大或重大损失的一次扣200-600元。

　　3.3员工有下列突出表现或行为，予以奖励：

　　3.3.1作为主创人员完成的咨询成果获省、国家优秀工程咨询

　　成果奖的，给予奖励：凡获省及以上优秀工程咨询成果奖一等奖的每人奖励1000～2000元；二等奖的每人奖励500～1000元；三等奖的每人奖励200～500元。

　　3.3.2鼓励员工利用业余时间参加与工作有关的注册咨询工程师、项目管理师等的学习。凡通过业余学习取得各类注册师资格的，一次包干奖励3000元。

　　3.3.3全年出勤达245天（自然日）以上，并无一次违犯公司各项管理制度记录的，奖500元。

　　3.3.4为公司发展建言建策，以书面方式向领导反映，并被采纳者一次奖500元；建议被采纳后成效显著者另议。

　　3.3.5为集体利益挺身而出，表现突出，致使公司财产或声誉免受损失或损害的，见义勇为，临危不惧，做好人好事，为公司争得荣誉的，根据情况给予奖励。

　　3.3.6本制度由总工程师负责监督实施，办公室具体负责登记备案，并做好日常考核记录。

　　4.办公管理制度

　　4.1工作纪律

　　4.1.1公司所有工作人员，必须坚持按时上下班，实行上班签到制度，不得无故迟到早退。一个月累计迟到、早退5次者视为旷工一天。

　　4.1.2严格请销假制度。职工因事因病请假需写《请假条》，中层及以上干部请假，不论时间长短，须经公司经理批准同意。一般工作人员请假，一天之内须经部门领导批准同意；一天以上须经公司经理批准。事假必须提前1天说明，未经批准而不到岗者按旷工处理，病假须出具医院有效证明。

　　4.1.3严格外出报告制度。因公事外出，时间在一天以上：中层干部向公司经理报告，一般干部向本部门负责人报告；超过三天以上（含三天）必须向公司经理报告。经理外出需按规定报告市发改委领导。

　　4.1.4正常工作时间内，各部门必须至少留一人值班，以便联系工作。工作人员临时外出，应向部门负责人或办公室打招呼。

　　4.1.5关于公休假制度。公司员工享受国家政策休假待遇。

　　4.1.6重大事项报告制度：

　　①工作人员在接到上级的紧急通知或重大情况后，要认真做好记录，并及时向公司领导汇报。

　　②公司购置汽车等固定资产或一次开支5万元以上，要向市发改委领导汇报。

　　③公司职工停薪留职、调进、调出及聘请临时人员，要向市发改委领导汇报。

　　④公司财务收支情况，每季度向公司办公会通报，并向市发改委分管领导汇报。

　　4.1.7搞好环境卫生，保持办公室窗明几净、空气畅通。

　　4.1.8公司工作人员必须恪尽职守，坚守岗位；上班时间严禁串岗或与其它人员闲聊。各岗位工作人员应相互监督，不得纵容，容留他人串岗。

　　4.1.9保持良好的办公秩序，不得高声喧哗，不得有影响他人办公的其它行为。

　　4.1.10为确保公司的资料信息安全，公司工作人员无论上班与否，均不得在办公室接待亲朋好友。未经领导批准，不得擅自帮助非本单位人员查阅及复制公司档案、文件及其它资料。

　　4.1.11公司电脑实行专人专管专用，各责任人应自觉维护与管理好自己的电脑，并保证其电脑资料的安全。

　　4.1.12电脑只限于上班工作之用，不得上网玩游戏，禁止浏览淫秽网站。上班时间不得看影碟、听音乐、上网聊天等。

　　4.1.13提高消防意识，正确使用各种办公及其它设施设备，下班或离开岗位时，必须关闭电源，以保护设备及防止火灾隐患。

　　4.1.14加强防范保卫意识，下班时，各工作人员必须仔细检查门窗，做到人走锁落，人走窗闭。

　　4.2档案管理

　　4.2.1对本公司的文件、咨询文本、会计帐薄、技术及有关专业档案、图书资料等实行统一管理和保管。

　　4.2.2借阅档案必须业务对口，因工作需要超越规定范围，需经领导批准方可借用。需要摘抄档案时，必须经单位领导同意，摘抄档案材料以后，要经档案员审查、核对。

　　4.2.3档案原则上不借出室外，如特殊情况需要外借时，借阅者需提出申请，经批准后方能外借，并限期归还。

　　4.2.4任何人不准携带档案材料进入公共场所。

　　4.2.5未经批准，档案资料不得摘抄、复印或公布。

　　4.3保密规定

　　4.3.1全体公司员工必须自觉遵守《中华人民共和国保密法》的规定，严格保守党和国家的机密。

　　4.3.1所有公司内部文件、资料都要严格管理、健全登记、签收和借阅归还手续。各岗位对所有文件都要逐件登记，并 注意存档。

　　4.3.3公司召开的项目评审会及其他各项重要会议，与会人员不得对外泄露会议秘密内容。

　　4.3.4文件与资料要存放在有专门安全设施的文件柜里，并随时锁好，由专人负责。

　　4.3.5保密员要做到知密不泄密，不与无关人员谈论秘密文件内容，不私自携带秘密以上文件外出，未经领导批准，不得将秘密文件给任何人阅读，不为个人需要摘录秘密文件内容。

　　4.3.6严禁与业务无关人员进入公司办公室，业务往来人员不得随意翻阅文件，不准擅自向外提供数据、资料。

　　4.3.7员工工作变动时，应将所保管的文件、资料和个人保密本交清。未经批准不得带走。

　　5.员工学习教育制度

　　5.1公司全体员工必须树立"学习、学习、再学习"的思想，结合各自业务需要，刻苦学习理论知识，思索实际问题，不断提高咨询产品质量。

　　5.2业务科要定期安排学习计划，明确重点发言人，概况学习项目的主要内容、重点、难点，交流学习体会。

　　5.3鼓励公司工程咨询成果积极申报省以上优秀工程咨询成果，凡获得省以上优秀咨询成果奖的项目，公司给予主要完成人适当奖励。

　　5.4鼓励员工积极参加与公司工作相关的各类注册工程师的考试，凡成绩合格，获得注册工程师资格后，公司给予报销相关费用（一轮费用），并给予一定奖励。

　　5.5为不断提高员工业务能力，公司每年预提1万元培训经费，分期分批选送业务人员参加正规的业务培训。

　　5.6公司员工根据各自的业务需要，每人可以自己选购一定数量的图书。购书费用标准为业务科每年1200元，综合科每年400元。新购图书一律交综合科登记验收，统一管理。

　　5.7借阅图书时，一律办理借阅手续。损坏、丢失者照价赔偿。

　　6.工作人员岗位责任为加强和规范公司日常管理，改进公司工作作风，明确公司岗位职责，规范公司办事行为，提高公司运行效率，特制定本责任制。

　　6.1公司经理

　　6.1.1主持公司全面工作，对上一级组织负责。

　　6.1.2负责确定公司发展战略，制订公司发展规划，决策公司重大事务。

　　6.1.3负责公司咨询业务拓展，确保公司持续健康发展。

　　6.1.4负责公司的财务管理，确定员工报酬标准，确保收支的合理性。

　　6.1.5负责公司的人事管理，岗位设置，聘任副总经理，总工程师及其他员工。

　　6.1.6签发以公司名义对外出具的各类项目咨询文本及公司对外其他文件。

　　6.1.7确定咨询业务委托合同的最终价格。

　　6.1.8负责制定公司的各项管理制度，并组织实施与监督。

　　6.1.9负责组织员工政治理论学习，开展思想政治工作。

　　6.1.10负责与上级行业协会、行政主管部门的工作衔接，加强汇报。

　　6.1.11负责与业务合作单位及同行的横向联系与信息交流。

　　6.1.12完成上级组织交办的其他工作。

　　6.2副经理、注册咨询工程师

　　6.2.1协助经理管理公司日常事务，全面主管公司工程咨询技术工作，对公司经理负责。

　　6.2.2负责咨询业务委托合同的洽谈工作。

　　6.2.3负责咨询工作的专家组织、聘请、分工，确定其支付工资的标准；对公司人员承担工作任务的分解，组织专家现场踏勘，负责文本编制的总体构思，文本审阅，文本的最终定稿。

　　6.2.4指导专家及公司工作人员按规范要求开展咨询工作，编写咨询文本。

　　6.2.5参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请报告的文本编写工作。

　　6.2.6作为主创人员全年完成咨询文本6-8个，负责综合、审定公司所有咨询文本。

　　6.2.7负责对公司其他业务人员的业务指导及管理工作，组织其及时参加上级安排的继续教育学习。组织公司员工开展业务学习竞赛，不定期对员工进行业务培训。

　　6.2.8加强与项目单位及相关部门的联系与沟通。

　　6.2.9完成领导交办的其他工作。

　　6.3纪检监察员

　　6.3.1履行办公室主任职责，全面负责并落实办公室各项工作，做好公司员工的考勤及绩效考核与结算，办公室卫生及安全管理等工作。

　　6.3.2负责办理公司新资质，公司新聘请的注册咨询工程师的注册申报工作，负责一年一度的优秀工程咨询成果奖的申报工作。

　　6.3.3负责公司文秘管理督查工作。做好公司发文文号的编序登记工作，督促档案和文秘人员对公司文书档案和电子文档及时如数归档和备份。督促及协助公司文秘及时完成各种公司文件、文稿的撰写。监督档案管理人员对档案的规范管理和应用。

　　6.3.4负责公司的物业管理工作。集中保管公司所购业务软件及办公设备、技术资料，对公司所购的各种工具书籍建立清晰明了的台帐，对保管人员管理的实物进行不定期的清理和盘点，监督公司各种资料的借用和退还工作，以确保公司的软硬件资产不被丢失。

　　6.3.5负责合同档案的管理及合同所协商咨询价格的统计及所欠咨询费的催收入帐工作，做好公司日常的`资金收支工作。

　　6.3.6负责公司员工薪金报酬支付的表格制表，经报请总经理签批后及时支付，负责为员工及时办理社会保障及"三金"交纳的具体事项。

　　6.3.7负责公司对外出租门面的租金收取工作及公司所租办公室的租金缴付工作。

　　6.3.8负责与市发改委及编委、税务、财政、物价、交警等部门的业务衔接，及时办理公司各种证照的年检年审工作。

　　6.3.9完成领导交办的其他工作。

　　6.4收发员兼驾驶员

　　6.4.1负责公司报刊杂志的上架、归档保管，对经请示办公室确认的废旧报刊和杂志进行定期出售或销毁处理。

　　6.4.2协助办公室主任催收咨询帐款，做到及时入帐。

　　6.4.3参与公司的办公设备及日常用品的采购、管理工作，负责文印设备的维护保养工作。

　　6.4.4参与与市发改委、编委、财政、税务、物价、交警等证照管理部门的业务衔接，协助办理公司各种证照的年检年审工作。

　　6.4.5负责公司车辆公务驾驶、车辆管理及维护保养工作。

　　6.4.6、负责办公区域的日常卫生督查督办工作。

　　6.4.7完成领导交办的其他工作。

　　6.5项目主管、公司文秘

　　6.5.1履行项目部经理职责，负责落实每个项目咨询的具体事务，如搭建项目班子、外聘专家。拟定项目工作计划，组织研讨会、收集汇总基础资料、项目文本编写工作的总体构思、组织分工撰写咨询文本等。

　　6.5.2参与项目合同的谈判及草拟工作，负责按合同规定，将完成的咨询文本、文稿，经初审后，报总工及公司领导审批。

　　6.5.3项目完成后，负责安排人员搞好资料整理、装订等工作，及时交公司档案室存档。

　　6.5.4参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请书的文本编写工作，负责公司文本的一稿校审工作。

　　6.5.5作为主创人员全年完成项目文本8-10个，经副经理授权，综合审定咨询文本的定稿。

　　6.5.6负责公司资料的电子版档案的管理工作。

　　6.5.7负责公司对外宣传资料的撰稿工作及公司文件材料的撰稿工作，在办公室负责人的领导下，草拟公司半年及年度工作总结及其他文稿。

　　6.5.8领导交办的其他工作。

　　6.6项目主管

　　6.6.1协助副经理做好项目合同的谈判及草拟工作，参与项目咨询的专家组织、聘请、分工、组织专家现场踏勘等。参与咨询项目文本的编写工作的总体构思，与项目单位及相关部门加强联系。

　　6.6.2参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请书的文本编写工作，作为主创人员全年完成项目文本8-10个，负责公司项目文本的三稿校审工作。经副经理授权，综合、审定咨询文本的定稿。

　　6.6.3协助办理公司新资质，公司新聘请的注册咨询工程师的注册申报工作，及一年一度的优秀工程咨询成果奖的申报工作。

　　6.6.4负责上门招揽咨询业务，对正在与公司洽谈中或有不确定因素的咨询业务及时予以跟进。

　　6.6.5负责公司所完成的咨询项目实施情况的意见征询及反馈工作。

　　6.6.6完成领导交办的其他工作。

　　6.7营销主管

　　6.7.1负责公司业务的市场营销工作及公司新业务的拓展。

　　6.7.2负责公司档案工作，及时对各类档案入档管理，并完成档案相关的目录编号、包装、封存工作。

　　6.7.3负责公司的对外宣传和推介，不断扩大公司知名度，如给项目单位、项目主管部门、金融机构等单位散发公司宣传资料等，逢年过节给相关业务往来人员寄发明信片等。

　　6.7.4负责捕捉工程咨询业务信息，主动上门向市发改及项目主管部门收集项目信息情报，及时反馈给公司领导及总工，以便做相应的策应。

　　6.7.5负责上门招揽咨询业务，对正在与公司洽谈中或有不确定因素的咨询业务及时予以跟进。

　　6.7.6负责策划及组织公司员工不定期地开展健康向上的文娱体育活动，营造有益于员工身心健康的公司文化氛围。

　　6.7.7完成领导交办的其他工作。

　　一、为进一步强化全局工作人员的责任和工作质量，规范工作行为，根据《国家公务员法》等有关法规、文件的要求，结合我局工作实际，制定本制度。

　　二、本制度所称工作过错，是指全局工作人员在履行职责过程中，因不严、不细、不实或其它主观原因，造成工作损失、产生不良影响和后果的行为。

　　三、本制度适用于局机关各处室及所有工作人员。

　　四、追究工作过错责任，应遵循实事求是，有错必究，责罚相当，教育与惩处相结合的原则。

　　五、有下列情形之一，可追究工作过错责任：

　　(一)一般工作过错

　　1.正式上报或下发的文件及各类材料中，格式、文体、文字等方面出现较大的错误或遗漏，尚未造成不良影响的;

　　2.在政务接待、会议筹备、活动组织过程中因计划不周、疏忽大意或不按要求办理，给工作造成被动的.;

　　3.违反工作程序，越级请示、汇报，给工作造成被动的;

　　4.在督促查办、综合调研、信息报送等工作中，因自身原因造成上报材料失实的;

　　5.首问责任人不履行首问负责制，贻误办事人办事，造成较坏影响的;

　　6.因态度不好、服务不周受到投诉并经查实的;

　　7.其他应该追究一般工作过错责任的行为。

　　(二)重大工作过错

　　1.遇重大或紧急问题不及时报告，不采取应急措施，给工作造成较大损失的;

　　2.超越规定权限擅自做主，给工作造成损失或不良影响的;

　　3.在正式上报或下发的文件及各类材料中，因自身原因导致内容出现与现行法律、法规、文件或其他有关规定不相一致问题，产生不良影响的;

　　4.违反保密规定出现泄密问题，但尚未触犯国家保密法规的;

　　5.因未切实履行工作职责、以权谋私，给工作造成较大损失的;

　　6.其他应该追究重大工作过错责任的行为。

　　六、工作过错责任划分及承担按以下情况予以认定：

　　(一)因擅自作主、未切实履行工作职责、报告不及时等造成的工作过错，由具体责任人承担全部责任;

　　(二)因不严、不细、不实等原因出现的工作过错，具体责任人承担主要责任，处室领导承担次要责任;

　　(三)因工作程序不明、落实制度不力等原因出现的工作过错，除具体责任人承担责任外，处室领导承担领导责任;

　　(四)工作过错行为造成经济赔偿的，工作过错责任人应承担一定的赔偿责任。

　　七、对一般工作过错责任人，视情节、后果轻重给予批评教育、书面检查、通报批评等处理;对重大工作过错责任人，视情节、后果轻重给予取消当年评优评先资格、扣发目标奖、调离岗位、停职离岗培训等处理。

　　八、有下列情形之一，应予从重追究工作过错责任：

　　(一)工作过错多次重复出现;

　　(二)明知已出现过错，不及时采取补救措施，致使损失、影响扩大的;

　　(三)因主观故意出现的过错;

　　(四)拒不承认过错事实的;

　　(五)故意隐瞒过错真相，不及时上报的;

　　(六)其他经局党组认定，应从重追究工作过错责任的。

　　九、有下列情形之一，可予从轻或免除追究行政过错责任：

　　(一)工作过错行为没有造成损失或不良影响的;

　　(二)属认识理解偏差，过错轻微，且能及时纠正的;

　　(三)因工作程序不明、分工不明出现过错，情节轻微的直接责任人;

　　(四)其他经局党组研究认定，可从轻或免除追究工作过错责任的。

　　十、工作过错发生后，处室及过错责任人应将过错原因和整改情况以书面形式报办公室，办公室启动工作过错责任追究程序，按照局领导要求对工作过错情况及相关事实进行调查核实，并提出处理意见报局党组。

　　十一、工作过错责任的认定和追究由局党组研究确定。

　　十二、本制度自公布之日起执行。

　　第一条 设立目的

　　为了保证产品或服务质量，明确规定企业每个人在质量工作上的责任、权限与物质利益。通过制定质量管理责任制，达到促进公司发展的目的，特制定此制度。

　　第二条 概念及其意义

　　建立质量责任制是本公司建xxxxxx制的首要环节。它要求明确规定公司每一个人在质量工作上的具体任务、责任和权力，以便做到质量工作事事有人管、人人有专责，办事有标准，工作有检查，形成一个严密的质量管理工作系统。一旦发现产品质量有问题，可以追溯责任，有利于总结正反两方面的经验，更好地保证和提高产品质量。

　　第三条 工作原则

　　1.必须明确质量责任制的实质是责、权、利三者的统一，切忌单纯偏重任何一个方面；

　　2.要按照不同层次、不同对象、不同业务来制定各部门和各级各类人员的质量责任制；

　　3.规定的任务与责任要尽可能做到具体化、数据化，以便于进行考核；

　　4.在制定企业的质量责任制时，要由粗到细，逐步完善；

　　5.为了切实把质量责任制落到实处，企业必须制定相应的质量奖惩措施。

　　第四条 具体内容

　　公司的质量责任制是xxxxxxxx的核心内容和重要组成部分。公司的质量责任制内容，主要是规定公司各主要和部分与产品或服务质量直接有关的职工以及各部门的质量责任。其主要包括以下几个方面：

　　一、公司各主要部门的质量责任

　　1.公司董事会的质量责任

　　（1）认真执行“质量第一”及其它国家有关质量工作的方针、政策、法规，领导和推行全面质量管理，制定本企业的质量方针；

　　（2）组织制订质量管理的中期、远期发展规划，制订质量目标及实施计划，如积极采用国际标准和国外先进标准，配备先进检测手段等，使产品质量精益求精、物美价廉、适销对路、用户满意；

　　（3）设计、建立质量管理组织体制，配备质量活动过程所需资源建立和完善质量体系，并认真进行管理评审，检查落实各级质量责任制和质量奖励制度的执行，促进质量体系的有效运行；

　　（4）迅速掌握质量信息，及时处理质量问题，及时总结质量管理中的经验与教训，并纳入企业标准，并纳入企业标准，付诸实施；

　　（5）重视和控制质量成本，减少质量损失，提高质量管理水平和效益等。

　　2.销售部的质量责任

　　（1）严格按照销售合同规定，制定销售计划，保证成品的完好储存和组织准确及时发货。如因误发和装货对产品的损坏而产生的损失，将追究责任。

　　（2）定期走访用户，负责收集用户对我公司所提意见，了解用户的产品要求，进行汇总分析后，向有关领导汇报。

　　（3）及时向xxxxx部反馈质量信息，参与质量事故的处理与跟踪。

　　3.财务部的质量责任

　　（1）贯彻执行国家、公司相关质量控制的文件；

　　（2）拟定本系统质量保证技术措施及资金供给计划；

　　（3）做好资金筹集、运用、调控、监督工作；

　　（4）建立健全各项内控制度，严格执行财经纪律，按有关文件精神及合同内容即使扣除进度款中相应质量保证金；

　　（5）参加重大质量事故的调查、分析、责任认定，及对责任人、单位的处罚。

　　4.企管部的质量责任

　　（1）针对我公司产品生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高技术水平和操作技能，增强生产一线员工的质量意识。

　　（2）积极采用现代化管理手段，提高企业的'产品质量。

　　5.生产部门的质量责任

　　（1）领料时要严格执行工艺规程对原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准；投料时要按xxxxx部规定的原料配比挑选质量要求进行投料，该计量的要进行精确计量。

　　（2）积极配合xxxxxxx部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。认真做好xxxxxx部在生产流程中设置的工艺质量控制点的工艺质量控制。

　　（3）随时接受技术部和品质部的质量监督和技术指导。

　　（4）及时向有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。

　　（5）在合理的工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关质量负责。

　　6.物资部的质量责任

　　（1）贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司的质量目标；

　　（2）建立各项设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁设备手续齐全、状况完好、质量可靠；

　　（3）材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准入库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标示；

　　（4）负责组织对采购进场的材料、构建、委托加工半成品及待安装设备的质量检验；

　　（5）参与质量事故的调查处理。

　　二、公司员工的质量责任

　　1.公司总经理的质量责任

　　（1）对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。

　　（2）对质量保证体系实行监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。

　　（3）对代表公司发布指令、协调、仲裁的正确性负责。

　　（4）对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。

　　（5）对因质量管理未能及时监督、协调，造成质量事故负责。

　　2.普通员工的质量责任

　　（1）要牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。

　　（2）要积极参加技术学习，学习产品质量要求、工艺技术、设备性能、检验方法。

　　（3）严格遵守操作规程，对公司的各项设备做到合理使用，精心维护，经常保持良好状态。

　　（4）认真做好自检与互检，勤检查、勤调整、发现问题及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。

　　（5）对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。

　　第五条 附则

　　本制度经xxxxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归xxxxx。

　　一、基本职责、工作标准

　　1贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，根据上级要求，结合本企业实际情况厦市场调查，参与拟制企业方针。做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。

　　2对企业方针与全面质量管理计剐制度的贯彻实施，以及各部门车问的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。做到：检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。

　　3组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到：活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。

　　4研究推广可靠性与质量管理教育以厦数理统计优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法，做到：教育经常，科学管理方法适用，效果明显。

　　5组织井指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。做到：全厂各部门参加质量管理，组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。

　　6负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。做到：路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果明显。

　　7负责对各种型号产品的'质量分析，并及时反馈检查落实，做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。

　　8负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督，对各过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。并参与新产品和老产品改型的鉴定。

　　9负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，抓住要领要害，有事实，有观点。有万法，有说服力，有明显效果。

　　二、权限

　　1有权调查研究综合分析提出企业方针供厂长参考。

　　2有权拟制企业全面质量：管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表厂长对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。

　　3有权对全厂新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。

　　4有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权代表厂长进行仲裁，有权对各车间部门上报质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。

　　三、责任

　　1对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。

　　2对质量保证体系实行监督、检查的厦时性、准确性、完整性负责。

　　3对代表厂长发布指令、协调、仲裁的正确性负责。

　　4对发布或上报的质量数据的正确性、厦时性负责。

　　5对因质量管理未能厦时监督、协调，造成质量事故负责。

　　第一条公司各级油品质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理、监管分离及“管理工作必须管质量”的原则。油品质量管理重在过程管理、环节把关、主动监测、制度完善、持续改进，控制影响产品质量的各种因素，不断提高质量管理水平，确保购销存各环节的产品质量合格。

　　第二条质量、计量管理标准与制度

　　公司计划与油气销售部制定油气产品相关质量管理、计量管理标准、制度和流程后，报集团公司审批，化工品销售部制定化工及燃气产品相关计量管理标准、制度和流程后，报集团公司审批。

　　所属单位可在产品经销公司制定的标准及制度基础上制定自己的标准和制度，报公司相关业务部门备案。产品经销公司在必要时对所属单位实施监督和检查。

　　第三条质量、计量管理组织机构

　　（一）产品经销公司机关及所属单位要成立质量管理机构，全面负责公司油品、化工及燃气产品质量计量的监督运行。

　　（二）公司计划与油气销售部负责油品质量、计量的相关制度、标准、流程的制定及主要监督，化工品销售部负责化工及燃气损耗标准的`制定及主要监督，安全环保质检部负责油品、化工及燃气产品质量、计量相关工作的辅助监督，党群工作部负责油品、化工及燃气产品的质量、计量相关新闻违纪和媒体应对工作。

　　（三）所属单位总经理是油品、化工及燃气产品质量管理的第一责任人，对本单位的产品质量负总责；主管零售的副经理是库站各环节油品、化工及燃气产品质量管理的责任人；所属单位业务部门具体负责本单位所属库站的油品、化工及燃气产品质量管理及顾客投诉；所属单位职能部门负责本单位油品、化工及燃气产品质量的新闻危机和媒体的应对工作。所属单位库站运营管理部门是油库、加油站、中央仓产品质量的管理部门。所属单位油品、化工及燃气产品调运管理部门是入库产品的质量管理部门。所属单位应设立必要的常规化验室进行入库油品、化工及燃气产品的常规检测，有条件的可设立中心化验室。租赁油库、中央仓的产品质量管理，由所属单位具体派计量员或化验员驻库，对油品、化工及燃气产品质量进行源头监管。

　　第四条产品经销公司机关及所属单位运营管理部门要定期组织质量管理人员对加油站油品、中央仓化工品质量进行监督检查，制定监督抽检计划，确保产品质量。被抽检产品检验结果出现不合格时，由各单位主管质量的副经理组织进行调查处理，并将调查及处理情况书面上报公司安全环保质监部。

　　第五条出现质量事故时，立即停止经营活动，成立应急领导小组，专门负责调查处理质量事故，并及时上报公司安全环保质监部。

　　第六条对出现重大质量事故，造成重大经济损失和负面影响的，将对其直接责任人和相关单位领导进行责任追究，视情节轻重，给予行政警告、记过、降职等处分。

　　第七条产品经销公司及所属单位使用计量标准、器具，严格依据国家、地方及集团公司相关管理规定。

　　第八条产品经销公司及所属单位内部计量检测数据不一致时，以产品经销公司最高计量标准器具的检测数据为准；各单位之间计量检测数据不一致时，以社会标准器具检测数据为准。专用计量器具计量检测数据不一致时，以集团公司最高计量标准器具或工作计量标准器具的检测数据为准。

　　第九条所属单位因定期对储、运输产品进行数量盘点、核准，做好物资保管和运输工作。

　　物业公司成立后向社会公开招聘人员，物业管理公司采用固定期限合同制的聘用制度，签订劳动合同，约定合同终止的时间、条件。在合同期内履行合同义务，享受合同权利。采用人员能进能出，能上能下，工资能高能低的聘用程序制度。物业管理公司的人员请得进，留得住，流得出，用得活。有利于物业管理公司精减人员、降低成本、提高效益、激励势气。

　　(1员工招聘制度

　　1.招聘包括招募、选拔、录用三个过程。

　　2.签约是人事部根据《劳动法》规定与正式录用员工签订的劳动合同书，劳动合同书应包括以下内容:劳动合同期限;工作内容;劳动保护和劳动条件;劳动报酬;劳动纪律;劳动合同终止的条件;违反劳动合同的责任。劳动合同前面规定的必备条款外，当事人可以协商约定其他内容。物业管理公司与劳动者订立劳动合同，必须遵循两个原则:一是平等自愿，协商一致;二是符合法律、行政法规的规定。

　　劳动合同必须由员工亲自签名或盖章，企业代表签章，并加盖人事资源管理部门印章及注明签约的日期后方可生效。双方签署后，交由政府劳动法律部门签证。

　　(2员工入职管理(包括试用期)

　　从通知员工正式录用开始依次办理员工报到手续，收取员工身份证、学历证明岗位资格证、岗位操作证、驾驶执照、劳动手册(下岗、待业证明)、养老保险关系转移单、独生子女证等，有关证件、资料复印后原件应归还员工，然后发制服、员工手册及管理规定、职员卡、更衣柜钥匙等，并要求员工在物资卡上签名后存档，接着安排入职培训，完成后到各自部门岗位上报道。

　　(3员工规定制度管理

　　物业管理公司运作等程序的管理，是以规章制度形式等予以贯彻执行的。公司为不同性质的内容的岗位(工种)，制定各级岗位责任制，各部门、各工种的员工在工作岗位上行为都有必须遵循岗位责任制条款的规定。

　　有关员工纪律管理的日常规章制度一般包括在《员工手册》中。物业管理公司编印《员工手册》，发给全体员工人手一册，介绍公司的各种章程和规定，尤其对必须遵守的纪律管理和各种规章制度，简要明白地逐条罗列，便于员工集中学习，在日常工作中参照对比。《员工手册》内容包括员工守则、劳动条例、员工福利、安全守则、奖惩条例。

　　(4员工调职升职管理

　　行政人事部门应协同员工所在部门，对员工进行升职(或调职)的评估。由员工所在部门的主管填写升职/调职申请表，经行政人事部门、总经理等必要的审批手续后，同意升职或调职，并按新职位的试用期标准考验。一般在三个月后确定新职位，进行晋级加薪。

　　(5员工的档案管理

　　员工档案一般可由员工的人事档案、工作档案和培训档案等三个主要内容组合而成一个独立的档案卷宗。

　　员工的培训档案将与其工作档案一起作为对员工晋升、提级、加薪时的参考依据，也是行政人事部门人才发掘与调配的原始依据。

　　人事统计的主要内容包括:

　　员工人数及其变动情况统计，打印月末人数情况及做出流动率的统计。

　　员工结构统计，即关于员工性别、年龄、文化程度、政治状况、工作年限、专业技能、其他方面的统计。

　　员工出勤情况统计。

　　员工奖惩情况统计。

　　员工接受培训情况统计。

　　人事统计的工作步骤是:对统计的调查与收集，以统计资料的系统加工与综合，对统计资料的计算与分析。

　　(6 员工的辞职程序

　　员工辞职的一般程序为:由员工本人向部门经理提出书面辞职请求--由员工所在部门经理向行政人事部门及有关领导提出报告--经审批后转行政人事部门、财务部门备案。行政人事部门出具离职还物表--员工在结束工作后，归还发给的全部物品，并经有关部门会签--由财务部结清员工工资及其他帐目--在行政人事部门办理离职手续。

　　(7辞退员工程序

　　辞退员工的一般程序为:部门经理提出辞退员工的报告-经由最高管理部门或总经理批准后转入行政人事部门、财务部门等备案-员工归还发给的全部物品-财务部门结清有关帐目-行政人事部门办理退工手续-通知保安部门以后禁止放行被辞退员工进入公司。

　　(8 报酬管理

　　如何建立一个有效的劳动报酬制度，一般来说，必须考虑下面三个方面的主要问题。

　　1.确定工资水平在确定工资水平时，应考虑以下几个因素:

　　a 要建立具有竞争性的工资比率;

　　b 失业率也会影响到一个单位的工资水平。

　　c 物价上涨、生活费用提高会影响到工资水平。

　　d 生产效益问题。

　　e 本单位不同工作的工资比率问题。

　　2.工资和工资结构

　　一般来说，一个企业公司的工资结构都是由本公司的最高管理人员和少量职工组成的专门委员会，在对每一个具体工作进行分析、比较的基础上制定的。

　　(工作分级和考核制度

　　工作分级就是将物业管理公司中所有岗位，按劳动的技术繁简、责任大小、强度高低、条件好坏等因素，划分为若干个相对等级。考核制度，实际上就是对员工工作数量和质量考核的具体内容和要求的规定。这两项工作的.好坏，将直接关系到劳动报酬分配的合理与否。

　　(9福利的形式和内容

　　福利具体包括以下几个内容:劳动保险、劳动保护、交通补贴费、托儿补贴费、副食品补贴费、医疗卫生补贴费、福利设施(如浴室、理发室、阅览室等)、教育培训福利等。上述这些福利，为员工工作、学习和生活提供了方便，既减轻了员工的经济负担，又丰富了员工的文化生活，对加强员工的凝聚力、向心力起了较大的作用。

　　(10奖惩制度

　　为增强公司员工的主人翁责任感，鼓励其积极性、创造性并对违反劳动纪律和规章制度的员工给予有的惩处，公司在管理中将严格贯彻奖优罚劣的基本方针，即有功必奖，有过必罚、制度面前，人人平等。

　　1.奖励

　　a奖励条件

　　员工表现符合下列条件之一者，公司将酌情给予奖励:

　　对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献的;

　　在完成工作任务、提高服务质量方面有显着成绩的;

　　在发明、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或使公司在经营管理中取得显着效益的;

　　为公司节约资金和能源的;

　　防止或挽救事故有功，是国家和人民利益免受重大损失的;

　　一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人或做好人好事事迹突出的;

　　其他应当给予奖励的。

　　b奖励形式

　　口头或通报表扬;

　　晋升工资或晋级;

　　通令嘉奖;

　　1.处罚方式

　　口头警告

　　书面警告:员工如有重复触犯甲类过时或首次触犯乙类过失行为，有所在部门填写《员工犯规警告通知书》列明违纪事实、处理意见;

　　员工从收到警告通知书后1年内，如能认真改过、积极工作，经所在部门领导提出，公司经理审批后，可取消书面警告处分。

　　降级、撤职、罚款:员工违规，由所在部门根据具体情况填写《奖惩建议申请书》，报公司经理批审后再给予其他各项处分的同时，可一并给予降级、撤职或一次性罚款处分。

　　辞退或开除:员工受书面警告处分后再次出现同类过失，公司有权立即给予其辞退处分;由所在部门填写《奖惩建议申请书》，经公司办公室对实施进行调查核实，并征得工会意见和经经理办公室讨论通过后执行。

　　1.公司正式工如触犯国家法令法规，应接受有关部门的制裁。

　　责令停止履行职务(岗位)职权。

　　在给予员工行政处分的同时，如需责令赔偿经济损失的，经济损失金在员工本人工资中扣除。

　　(11培训工作的内容和任务

　　(11.1人事部在培训中主要任务

　　制定并执行公司的年度培训计划。

　　制定年度培训预算计划，定期向上级汇报培训费用开支情况。

　　确定各级人员的培训要求，并听取各部门的培训需求，制定相应的训练计划。

　　组织实施各种培训课程与活动。

　　做好员工的培训档案管理工作。

　　做好培训资料，编制符合公司经营特点的基础教材。

　　维护培训设备与场地，充分开发与利用各类培训资源。

　　(11.2培训内容

　　1.新员工入职培训。安排在报到后的前2天或延续至半个月视工种岗位而定。课程内容包括办理报到人事手续，介绍公司的背景、提供的服务项目、经营范围、运作方式、以及用工制度、

　　福利待遇、工资结构、发薪日、加班工资;物业管理人员的基本要求，教育上岗前的仪容仪表，平时的礼貌礼节要求;安全工作常识，物业管理基础知识，《员工手册》、《规章制度》的学习。培训方式以讲解、观看录像、参观物业 以及讨论、漫谈形式结合进行，并配合简单的考核以巩固有关知识。

　　2.专业培训课程。这是对不同的训练要求开展的，如保安人员在入职前要进行军训、政训，由保安部门制定具体计划，行政人事部门组织协调，外请武警部队官兵进行列队、擒拿格斗等专题培训，最后由部门所有学员讨论、交流学习心得、并撰写培训小结。

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为保证本公司质量管理制度的推行，并能提早发现异常、迅速处理改善，借以确保及提髙产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

　　第二条范围

　　本细则包括：

　　（一）组织机能与工作职责；

　　（二）各项标准及检验规范；

　　（三）仪器管理；

　　（四）质量检验的执行；

　　（五）质量异常反应及处理；

　　（六）客诉处理；

　　（七）样品确认；

　　（A）质量检查与改善。

　　第三条机能与工作职责

　　本公司质量管理组织机能与工作职责。

　　第二章各项质量标准及检验规范的设订

　　第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：

　　（一）原物料质量标准及检验规范

　　（二）半成品质量标准及检验规范

　　（三）成品质量标准及检验规范

　　第五条质量标准及检验规范的设订

　　（一）各项质量标准

　　总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、半成品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

　　（二）质量检验规范

　　总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原物料、半成品、成品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

　　第六条质量标准及检验规范的修订

　　（一）各项质量标准、检验规范若因①机构设备更新

　　②技术改进

　　③制程改善

　　④市场需要

　　⑤加工条件变更等因素变化时，可以予以修订。

　　（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

　　（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。

　　第三章仪器管理

　　第七条，仪器校正、维护计划

　　（一）周期设订

　　仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

　　（二）年度校正计划及维护计划

　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪4）器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”（附表做为年度校正及维护计划实施的依据。

　　第八条校正计划的实施

　　（一）仪器校正人员应依据“年度校正计划”的执行日常校正，精5）度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”（附表内，一式一份存于使用部门。

　　（二）仪器外协校正，有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

　　第九条仪器使用与保养

　　（一）仪器使用

　　1仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

　　2.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用，主管核准者例外。

　　3.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作予以纠正教导并列人作业检核扣罚。

　　4.各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期检查。

　　（二）仪器保养

　　1.仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

　　2.仪器外协修造，仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协维修申请单”并呈主管核准后送釆购办理外协修造。

　　第四章原物料质量管理

　　第十条原物料质量检验

　　1.原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单（基板）”、

　　“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

　　2.材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次将检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”并每月根据原物料品名规格类别的结果统计“供应商质量统计表”及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

　　第五章制造前质量条件复查

　　第十一条制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

　　（一）“制造通知单”的审核

　　1. PC订制料号一板类别的特殊要求是否符合公司制造规范

　　2.种类一客户提供的油墨颜色。

　　3.底板一底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

　　4.质量要求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

　　5.包装方式一是否符合本公司的'包装规范，客户要求的特殊包装方式ShippingMarkSide Mark可否接受，外销订单的及是否明确表不。

　　6.是否使用特殊的原物料。

　　（二）制造通知单审核后的处理

　　1.新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

　　2.新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作制造部门生产及质量管理依据。

　　第十二条生产前制造及质量标准复核

　　（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

　　1.该制品是否订有“成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。

　　2.是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

　　（二）制造部门确认无误后于“制造规范"上签订，作为生产的依据。

　　第六章制程质量管理

　　第十三条制程质量检验

　　（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

　　（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验：

　　1. IPQC钻孔一钻孔科日报表。

　　2. 15修一一针对线路印刷检修后分十五条以下及条以上分别检验IPQC记录于修一日报表。

　　3.（Cu）（Sn/Pb）15修二一针对镀铜锡后分条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

　　4. IPQC镀金一镀金日报表。

　　5.底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。

　　6. “QAI其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。

　　（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

　　1.钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

　　2. PHH切片检验分、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范

　　（QAEMicrosection Report）（QAE Solderabili ty检验并记录于、Test Report）等检验报告。

　　（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单"呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

　　（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。

　　（六）各生产部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

　　（七）制程间半成品转移，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

　　第十四条制程自主检查

　　（一）制程中毎一位作业人员均对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。

　　（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

　　（三）制程自主检查的规定依“制程自主检查施行办法”实施。

　　第七章成品质量管理

　　第十五条成品质量检验

　　成品检验人员依“成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

　　第十六条出货检验

　　毎批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表"呈主管批示后依综合判定执行。

　　第八章质量异常反应及处理

　　第十七条原物料质量异常及反应

　　（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

　　（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

　　第十八条在制品与成品质量异常反应及处理

　　（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。

　　第十九条制程间质量异常反应

　　收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室摧办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理组）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组后存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

　　第九章成品出厂前的质量检查

　　第二十条成品缴库管理

　　（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依"制造流程“QAI卡”、进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

　　（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽验，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

　　（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。

　　第二十一条检验报告申请作业

　　（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

　　（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。

　　（三）质量管理部接获“检验报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

　　（四）特殊物的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

　　（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。

　　第十章产品质量确认

　　第二十二条质量确认时机

　　经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

　　（一）批量生产前的质量确认。

　　（二）客户要求质量确认。

　　（三）客户附样与制品材质不同者。

　　（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

　　（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

　　（六）经经理或总经理批示送确认者。

　　第二十三条确认样品的生产、取样与制作

　　（一）确认样品的生产

　　1.若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

　　2.若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小量制作供确认。

　　（三）确认样品的取样

　　质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”并由业务部送客户确认。

　　第二十四条质量确认书的开立作业

　　（一）质量确认书的开立

　　质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表"，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期"后转交业务部门。

　　（二）客户进厂确认的作业方式

　　客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理部人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核答后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填制“异常处理单”呈经理批示后，并依批示办理。

　　第二十五条质量确认处理期限及追踪

　　（一）处理期限

　　营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户五日，国外客户十日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为五十日，设定日数以出厂日为基准。

　　（二）质量确认追踪

　　质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

　　（二）质量确认的结案

　　质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表"后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表，上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。

　　第十一章质量异常分析改善

　　第二十六条制程质量异常改善

　　“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

　　第二十七条质量异常统计分析

　　（一）质量管理部每日依抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

　　（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

　　（三）各科生产中发生异常时拟报废的板，应填报“成品报废单”MPB经质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填写“制程料号别报废原因统计表”送有关部门检查改善。

　　第二十八条质量管理圈活动

　　为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提髙人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

　　第十二章附则

　　第二十九条实施与修订

　　本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

　　1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。

　　2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承担责任。

　　3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。

　　4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。

　　5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。

　　6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权给予责任人50-200元的罚款。

　　7、质量员具有质量否决权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，出现质量事故及时向总部通报，对隐瞒质量事故不及时上报的，对质量员给予200元以上的.罚款。

　　8、工长在施工过程中，应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，给予工长每次100元的罚款。

　　9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。

　　10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上的罚款。

　　11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月底将质量报表送总部质量科。

　　12、实行三检和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节，各项目部要严格控制，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发现一次罚责任人100元。

　　13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。

　　机关单位食堂一般为非经营性、福利型的食堂，它的运营涉及到单位工作人员的切身利益和后勤经费的控制及帐务处理，是后勤工作重点、难点之一。为减轻单位后勤负担，规避食堂用人风险，提高用餐服务质量，单位食堂运营通常采取对外托管形式。现在满客宝智慧食堂先给您介绍一下食堂的主要托管形式。

　　全托管模式：

　　食堂人员的招聘调配、劳动合同、社保等由托管单位负责，其管理费用及利润定额包干，饮食制作由托管单位灵活安排，使用的原材料由托管单位采购。人员工资、福利由发包单位负责，食堂日常支出的`费用按标准定期划拨，定期接受审查、审核。此模式比较适合未设食堂专管理机构/人员的，且用餐人数50人以下的单位，它有利于减轻单位后勤负担和成本控制，便于从琐碎的事务中解脱出来，但不便于饮食质量的控制。

　　半托管模式：

　　食堂人员的招聘调配、劳动合同、社保等由托管单位负责，其管理费用及利润定额包干（一般按人员的`工资额的20%提取）。人员工资、福利、考核、饮食原材料费用及采购由发包单位负责，日常饮食按供应的原材料制作。此模式对设有食堂专门管理机构/人员的，且用餐人数50～80人的单位比较适合，它有利于食堂财务管理和饮食质量的保障，但不便食堂成本控制，比较容易造成浪费。

　　承包模式：

　　食堂整体承包，承包单位自主运营和管理，发包单位不参加管理和不直接贴补费用，单位免费提供厨房、餐厅、厨具设备，有条件者并提供厨房员工宿舍，免费提供水、电、燃料费用。其他食堂费用均从饮食销售中盈取，饮食价格参照市场价格适当折扣。此模式比较适合就餐人数100以上，且就餐人数比较稳定的单位，它有利于彻底减轻发包单位的后勤负担，但不利于饮食质量的保障。

　　接下来满客宝给您说一下即将成立的食堂可能面临的一些问题和困难：

　　1、单位人员整体人数少，食堂规模小，肉类、蔬菜类食品日使用量小，致使定点配送困难，肉类、蔬菜类食品零买价格相对偏高。

　　2、单位一般是灵活自由就餐政策，又加之在市中心离家近，不会像工厂那样强制员工定点就餐，这样会导致用餐预约制度落实不到位，导致按标准制作餐饮比较困难，食堂实际用餐人次相对不稳定，会偏少，质量及数量供应均会受到一定的影响，有时给食堂造成一些浪费，致使食品摊派原材料成本较高。

　　3、因肉类、蔬菜类食品日使用量小，致使定点配送困难，零买无法索取正规发票，致使食堂消费帐务处理困难。

　　鉴于食堂实际用餐人次少，食品原材料摊派成本较高，食堂经费建议按单位工作总人数和标准整体计提划拨，由托管单位建帐代管，定期按程序接受审查、审核。

　　1、鉴于食堂用餐人数不稳定，菜肴、营养配餐比较困难，日常食品原材料采购建议采取灵活方式安排，但整体费用按标准执行。

　　满客宝智慧食堂管理系统支持提前预定，后厨可根据预定精准备餐，自动生成采购计划和订货单，方便快捷不易出错。

　　2、鉴于食堂日常使用原材料无正规票据，白条较多。为规范财务管理，方便帐务处理。食堂日常开支的费用建议定期按标准从代管经费结算核帐，发票由托管单位出具。经费节余部分可安排职工福利和不定期改善食堂伙食。

　　满客宝智慧食堂管理系统的采购审批功能不需要复杂的单据，直接通过系统就可以审批，成本自动核算。

　　3、为规范食堂经费和费用开支的管理，建议制定食堂经费和费用开支管理办法，明确经费和费用开支的标准、审批程序。

　　满客宝智慧食堂，致力于为各类企事业单位的食堂提供移动互联解决方案，帮助食堂全面提升服务和管理水平，融合移动互联网特质与食堂经营各项核心元素，颠覆传统餐饮模式，带给用餐者前所未有的全新用餐体验，让享用和供应美食的过程变得更加美好。

　　一、质量方针

　　以质量求生存，以信誉谋发展。生产优质产品，满足客户需要，铸就国盛口牌。

　　二、质量目标

　　1、认真贯彻执行国家齿轮生产标准和安全生产标准以及工厂作业指导书。

　　2、为客户提供优质服务，使客户满意度达到90%以上，产品在客户处加工合格率达到99%。

　　3、建立和实施有效的工厂质量管理体系。

　　三、质量细则

　　1、生产操作工必须严格按工艺、按要求、按图纸、按标准进行操作。不明白的地方要问清楚搞明白方可进行生产。不按图纸要求和工艺标准，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者负责，返工产品不计报酬。造成产品批量报废的，按原材料价格20%进行赔偿。在此基础上，视情节严重上报总经理给予处理。

　　2、不生产不合格品、不接收不合格品、不合格品不出库。即自己不生产不合格的产品，不接收前道流转下来的不合格品，不把不合格品转入下道工序。前道流转下来的产品质量后道有检查把关的责任，如不检查，所造成的工时延误等损失由接收人负责。

　　3、保证产品的可追溯性。凡是产品生产过程中有要求的.工艺、尺寸，操作者必须严格按照要求进行生产，不得遗忘或漏检。一经发现未按照图纸要求加工，对其所做产品重新全部检测。

　　4、每天检查本工序、产品工装夹具和量具的精度是否符合生产标准。杜绝由于工装夹具和量具精度缺失所造成的废品和返工现象。由此所造成的产品报废和返工由操作工自行负责赔偿。发现工装夹具和量具精度缺失应即时上报并与更换，人为导致量具损坏者由操作工赔偿相应损失。各自保管好个人的量具，出现丢失，别人损坏，自行负责。

　　5、巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序、各个产品进行抽检，发现质量问题督促操作工即时返工。发现重大质量问题应即时上报给厂部。

　　6、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术 辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。

　　7、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及时做好标记，并加以隔离：

　　（7、1）返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

　　（7、2）废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。

　　（7、3）次品、不算产值，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传，流出。

　　8、操作工在生产过程中应多思考，多琢磨。对提出合理化建议使工艺质量和产品质量得到巩固和提高的，经厂部研究上报总经理同意，必须执行。

　　为使机关食堂管理有章可循，充分发挥机关食堂为干部职工服务的职能，制定机关食堂管理制度。

　　(一)机关食堂必须全力保证机关的公务接待餐，确保机关干部职工早、午、晚餐供应，并不断提高供餐质量和服务水平;

　　(二)机关食堂由镇政府委派专人管理。食堂工作人员必须自觉服从管理员管理，为办好食堂倾心尽力;

　　(三)管理员职责

　　1、管理好食堂，食堂来客按领导意图安排好就餐，早、中、晚安排好职工就餐，在保证俭省节约，不铺张浪费的前提下，合理搭配每日工作餐，不得几日同食一种工作餐。

　　2、不得购买腐烂变质青菜，肉类必须为检疫部门检疫合格的.产品，油、粮食类产品必须通过正常渠道购买，不得在小商贩处购买。

　　3、当天购买的物品凭票由镇长签字，定期到财政所报销，不签字的财政所一律不予核销。

　　4、安排食堂工作人员定期参加体检，持健康证上岗。工作期间衣着整齐，讲究卫生。患有流行、传染疾病时应及时向镇政府领导报告。

　　(四)厨师职责

　　1、配合管理员安排好菜谱的搭配与更新，以炖鱼和农家菜为主，凉菜以自制为主。

　　2、保持厨具及操作间卫生。经常清理厨具污渍，保持清洁干净;生、熟菜(用刀)要分开，不能混用;操作间定期彻底清理擦洗，严防食物中毒。保护好一切公共财产。

　　3、厉行节约，杜绝严重浪费。

　　(五)其他工作人员职责

　　1、保持餐具、操作间卫生，做到清洁、干净;餐厅、走廊及窗子定期清扫，保证无灰尘、无污渍。

　　2、保证来客及职工就餐卫生，菜饭定量而做，杜绝铺张浪费。如有剩菜、剩饭经管理员同意验收后方可倒入垃圾，禁止自行处置剩饭剩菜及泔水，如有违章者一经查处罚款50元。

　　(六)工作制度

　　1、保证供餐服务时间。早餐应在7：30前结束，午餐应在12:00左右保证供应，随到随吃。工作餐、接待餐制作应保证随叫随到，服务热情。

　　2、严格遵守作息制度，食堂工作人员上岗时间参照镇机关工作人员上下班时间执行(早8:30必须到岗);闲余时间不得随便离开，做到有事必须向管理员请假，两天以上由管理员向镇领导报告，但必须保证机关工作人员正常用餐。

　　3、食堂工作人员要服从指挥，分工合作，团结一致，禁止拉帮结派搞分裂。

　　(七)奖励机制

　　该管理制度特设奖励机制，奖励机制视工作人员在日常工作中的具体表现议定，如能按领导要求或意愿能够高质量完成接待任务，并能够执行上述六条规定时，其奖金全额发放;否则视情节轻重少发或者不发。具体奖励资金发放标准为：丁世宝每月伍佰元(￥500元，其中300元为食堂奖励、200元为日常卫生奖励);于海燕、李凤艳每月各贰佰元(￥200元)。此奖励工资自20xx年6月开始执行，每年年底结算。

　　一、总则

　　1、为及时有效地补充公司所需人才，建立健全良好的人才选用机制，满足公司发展需要，特制定本制度。

　　2、本制度规定了公司内部发展人员、岗位调整和面向社会招聘人才的基本程序、方法、规定、要求。

　　3、公司使用、招聘人才坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”、“自愿”的原则。

　　4、本制度适用于公司所有员工。

　　二、招聘需求和招聘计划

　　1、人力资源部每年1月份组织进行岗位及人员需求调查和汇总，根据业务变化、岗位变化等因素调整公司组织架构和部门分工，确定人员编制并制定招聘需求和招聘计划;

　　2、公司人力资源规划、人员编制是确定岗位招聘的基本依据，各部门用人应严格控制在编制范围内。

　　3、空缺岗位所需人员首先在本公司内部进行公开招聘，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。

　　4、各部门在需要补员时，由该部门负责人填写“增补人员申请表”，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并上报人力资源部。

　　5、编制范围内的招聘：统一由该部门负责人提出申请，经行政总监审核并报总经理批准后，由人力资源部组织招聘;

　　6、编制范围外的招聘：由人力资源部编制用人计划，并写出人才需求分析报告后，由行政总监审核通过后报总经理审批，如通过则由人力资源部实施招聘。

　　三、内部招聘

　　1、内部招聘是指公司现有员工中进行招聘、筛选。内部招聘过程执行"内部招聘或内部竞聘程序"。

　　2、内部招聘由用人部门负责编制用人报告，由行政总监审核通过后交人力资源部进行组织、规划，用人部门负责人参与实施。

　　3、人力资源部负责内部招聘信息的发布和对应聘人员的初选、统计和汇总。特殊情况下，可以书面形式授权用人部门独立完成招聘相关工作。

　　4、公司监察部门要对招聘过程中的笔试、面试、复试等环节进行全程跟踪监督，确保程序合法和结果的公正性。

　　5、最后确定录用名单由监察部门签字后交行政总监审核后报总经理批复。

　　6、被录用人员上岗前需由人力资源部和用人部门对其进行岗前培训。

　　四、外部招聘人员甄选及录用

　　1、当人力资源部从公司内部招聘员工不能满足岗位空缺时，应进行外部招聘来补充所需人员。外部招聘由人力资源部负责，具体过程见“外部招聘程序”。

　　2、发布招聘信息时应本着“效率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级别，选择不同的方式进行发布。发布招聘信息的方式有：

　　(1) 通过职业代理机构发布。

　　(2) 通过媒体发布，如电台、电视台、互联网、报刊杂志等。 (3) 通过公司网站发布招聘广告。 (4) 校园招聘。 (5) 公司员工推荐。

　　3、人力资源部应对收集的“应聘人员登记表”按岗位进行分类，依据所聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等有关资料转交用人申请部门负责人，根据其意见确定面试人员名单，并安排笔试、面试等具体事宜。

　　4、人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种面试或测试方法。招聘录用的测试方法主要有面试、笔试、心理测试法、行为模拟法、工作现场测试法等。

　　5、面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，招聘岗位所在部门参与专业部分设计，必要时可聘请有关专家进行技术指导或委托专业服务机构承担设计和测评工作。

　　6、面试筛选测评方案一般需包括基本素质、知识技能、管理能力、个性偏向等方面内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。

　　7、安排面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料(面试登记表、应聘者简历等)，拟定有效的面试问题，面试问题包括：初试前，面试官将入选的初试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门进行有效了解。初试由人力资源部负责，用人部门协助，对应聘者进行综合素质考核。初试应主要了解应聘者如下情况：

　　①与工作经历有关的问题;

　　②与教育程度、专业素养及所受培训有关的问题; ③与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题;

　　8、对初试合格者，人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，根据岗位要求的需要，通知复试人员参加笔试，并在指定时间将复试人员引送考试地点进行笔试。

　　9、对笔试合格者，人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，同时通知复试人员参加二次面试，二次面试以用人部门为主，主考负责《面试评估表》的记录，并将面试意见以书面形式作出结论性建议。

　　10、人力资源部和申请聘用人部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定推荐待聘人选。

　　11、人力资源部汇总推荐待聘人选基本资料，安排由行政总监及相关主管领导参加的'最终面试，并确定录用人员。

　　12、对于决定录用人员，人力资源部根据用人部门情况确定上岗时间，通知员工入职报到，报到前人力资源部负责通知员工携带以下资料到岗：

　　①学历证原件、身份证原件、离职证明原件;

　　②近期免冠1寸照片4张;

　　③其他证件。如：银行卡复印件、户口簿复印件、驾驶证、英语四六级等级别分数通知、计算机等级证、专业资格证、职称证等。

　　13、被录用人员应按规定时间准时到人力资源部报到，无特殊原因逾期不到者，取消录用资格。

　　14、新入职员工应到人力资源部办理入职报到手续。人力资源部负责办理：

　　①审核相关证件，复印后存档;

　　②新员工填写相关表单;

　　③建立个人档案;

　　④参观企业;

　　⑤安排岗前培训;

　　⑥办理试用期手续;

　　⑦安排工位、发放办公用品;

　　⑧安排其他事宜。

　　五、工资及核定

　　1、入职员工依据其应聘的岗位确定试用期工资福利标准，对能力突出，人才稀缺的求职者经人力行资源部复核，报行政总监审批后，工资标准可做适当调整。

　　2、公司执行工资保密制度，员工不得打探别人的工资，也不可泄漏自己的工资。

　　六、试用转正

　　1、新聘人员试用期限为3个月。

　　2、试用期员工由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核，直接上级每周要对试用员工的工作进行考核或评价，对连续两个月考核不合格者，退回人力资源部，办理调岗或辞退手续。

　　3、根据新聘员工试用工作表现和业绩表现情况，试用部门负责人可根据实际情况提出对该员工的提前转正申请，申请时需填写“转正申请表”，由行政总监签署意见后，报总经理会议研究确定;试用期人员提前转正不得低于1个月的试用期期限。

　　4、若试用部门在员工试用2个月后未能向人力资源部提出员工转正申请，人力行政后勤部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。

　　5、人力资源部根据批准人意见，进行转正考核。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。

　　七、档案建立及管理

　　人力资源部负责建立并管理人员档案，档案包括纸质资料和电子档案。纸质档案应包括：个人简历、应聘登记表、入职登记表、一寸相片4张、学历证书复印件，身份证复印件、资格职业证书复印件、劳动合同、保密协议、技能等级证书复印件等主要资料。电子档案应资料完整详细，及时更新，便于查询和管理。

　　八、附则

　　1、本制度由人力资源部制定并负责解释，由行政总监签署意见并报总经理批准后施行，修改时亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的同类规章制度自行废止，与之相抵触的规定以本制度为准。

　　3、本制度自颁布之日起施行。

　　一、各市、县要根据当地经济社会需要和市场容量，审批设立房地产开发公司、物业管理公司和房地产中介服务机构，避免出现一哄而上，过多过滥的现象。并要按国家和省规定的资质条件，严格把关，不具备条件的不核发资质等级证书和不准其从事房地产开发经营、物业管理和房地产中介服务等业务。

　　二、建立规范的房地产开发公司、物业管理公司和房地产中介服务机构，设立审批和资质审查制度。一般按如下程序进行：

　　（一）由企业主管部门或股东向建委或房地产管理局提出申请；

　　（二）经建委或房地产管理局批准后，持批文到工商行政管理部门办理公司（机构）名称核准手续；

　　（三）经工商行政管理部门核准名称后，持核准名称文件到建委或房地产管理局申请资质审查；

　　（四）经审查合格发给资质证书，持资质证书到工商行政管理部门办理工商登记等手续。

　　三、考虑到我省已有房地产开发公司的开发能力已远远超过房地产开发经营市场的实际需要，今后一段时期，除确实资金雄厚和承担政府指定的开发项目外，不宜再批准设立新的房地产开发公司。已有的房地产开发公司，要加快建立现代企业制度的步伐，向股份制和有限责任公司过渡。并积极引导和鼓励有实力的.房地产开发公司兼并、收购中小型开发公司，培育和发展一批大型房地产集团企业，在我省房地产开发经营和住宅小区开发建设中起主导和骨干作用。

　　一个部门或企业原已设立有多家房地产开发公司的，在深化企业改革中，要积极创造条件，组建大型集团企业，形成资金、人才和管理优势。

　　对设立后多年没有开发业绩的开发公司，要取消其房地产开发经营资格，以后需要开展此项业务再重新申请。

　　四、设立物业管理公司，一般要有比较明确的可管物业，并不少于5万平方米。达不到要求的，市、县建委或房地产管理局要做说服工作，尽可能动员开发建设单位将其移交给已有的专业化物业管理公司管理。一个开发公司，其开发经营的物业超过5万平方米的，原则上也只准许设立一家物业管理公司，促使其形成规模管理，有利于提高管理水平和降低管理成本。

　　五、房地产中介服务机构，在房地产市场发展较快，房地产交易活动比较活跃的市、县，可发展快一些。但也要充分考虑市场的需要和实际容量，避免出现失控和造成恶性竞争。一些部门申请设立房地产中介服务机构，容易造成垄断性经营（服务）的，应予限制。同时，为促进房地产中介服务机构加快向专业化、社会化方向发展，一个部门或企业一般不宜申请设立两个以上（含两个）业务相同的房地产中介服务机构。

　　房地产开发公司设立的机构只销售自己开发经营的商品房的，不需要申请房地产代理资格。

　　六、各级建委和房地产管理局对物业管理岗位人员、房地产估价员和经纪员的培训和考试发证工作，也要从各地实际需要出发，基本满足市场需要后可暂停一段时间，把培训的重点放在已有专业人员的提高上来。通过对各类房地产专业人员培训的控制，达到调控物业管理公司和房地产中介服务机构保持适度发展的目的。

　　七、各市可根据建设部和省建委规定的审批权限，审批房地产开发公司、物业管理公司和房地产中介服务机构的设立和资质。并于每季度首月10日前把前一季度批准设立的房地产开发公司、物业管理公司和房地产经纪（代理）机构，统一列表报送省建委房地产业处备案。不报省备案的，年审时不予受理。

　　第一节质量管理责任制度

　　一、质量管理机构责任制

　　⑴贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验证标准和规章制度

　　⑵负责公司的质量管理，检查公司质量管理办法的落实情况，参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组织优质工程的申报工作。

　　⑶负责编制公司年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量活动实施监督检查，指导项目部质检员的工作。

　　⑷编制年度创优计划，对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定，

　　⑸对在施工程进行巡查、监控

　　⑹参加项目地基与基础、主体分部工程和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题的整改情况

　　⑺参加单位工程竣工预验收，对未通过预验收的工程，项目部不准进行竣工验收

　　⑻负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理及技术质量部

　　⑼及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。

　　二、项目经理质量管理责任制

　　⑴对工程项目的管理工作全面负责

　　⑵贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育

　　⑶确定在施工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工程质量状况

　　⑷负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，制定创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级创优工程考核

　　⑸对不合格工程质量负直接责任

　　⑹组织、管理工程质量检查、评定和竣工交验工作

　　三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制

　　⑴组织编制项目的质量计划，报上级质量管理部门审批后实施

　　⑵定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施

　　⑶参加图纸会审

　　⑷单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存

　　⑸施工过程中，对发包人或监理工程师提出的设计变更在执行前及时向施工人员进行书面交底

　　⑹监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证质量符合标准要求

　　⑺负责各种原材料、设备进场的质量验收，严把材料、设备质量关

　　⑻组织有关专业人员执行产品的监视和测量工作程序，并对合同的履行情况进行全面验证

　　⑼对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，具体执行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽组织对纠正措施的实施效果进行验证，将验证情况上报上级质量部门

　　⑾组织项目部质量、材料、试验等有关人员编制汇总项目质量情况月报及质量分析

　　四、生产副经理质量噶责任制

　　⑴协助项目经理制订项目、管理的总方针、总目标

　　⑵定期检查方针、目标的执行情况，确保总目标的实现

　　⑶负责项目全面质量管理教育，帮助项目建立和指导动和整理成果资料，表彰全面质量管理先进单位和有成效的优秀面质量管理

　　QC小组活

　　QC小组。在项目上推行全

　　⑷严格按质量要求组织施工

　　⑸协同有关部门不断完善项目各项管理规章制度，监督落实项目的各项管理规章制度

　　⑹组织工长，班组长进行工序自检和分项工程质量检验评定，对每道工序的质量负责

　　⑺对项目不合格工程质量负主要责任。对违章作业拒不改正的人，有教育处理的责任

　　⑻组织隐蔽工程验收，参加工程竣工预检、交工验收

　　⑼负责物资进场验收，工程分包工作

　　五、质量员质量管理责任制

　　⑴认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和各种质量管理制度和措施

　　⑵对进场的原材料、半成品进行检查，杜绝不合格原材料、半产品的使用

　　⑶负责项目在施工过程中的经常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行检查和施工班组间交接检查

　　⑷加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐

　　⑸参加工程质量事故的调查分析，并及时上报

　　⑹负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进行预隐检查，办理主体结构的'完工和签订手续

　　⑺参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍情况和提供所需的各项质量资料

　　⑻及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结

　　第二节施工现场质量管理制度

　　一、质量周例会制度

　　为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度：

　　⑴项目质量例会应每星期召开一次。重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法（或应采取的纠正措施）

　　⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议

　　⑶质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。

　　⑷工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，并归档形成工程质量资料

　　二、质量检查制度

　　为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度

　　⑴全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。

　　⑵使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的饿积极作用

　　⑶根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督

　　1.内部控制角度下成本控制存在的问题

　　在房地产开发公司进行项目管理过程中，成本管理是其中的一个分项目，即在项目实施的过程中，对于资金材料的使用要以预算为标准，尽量保证在预算的范围内进行。房地产公司在经营过程中，资金的投入量是很大的，在如今的宏观调控政策下，能否收回投资存在很大的不确定性，实行成本控制能使房地产开发公司在市场竞争中更加具有竞争力。有的房地产公司认为进行成本控制仅仅是为了节省成本，这是一种误解，降低成本仅仅是其中的一个方面，更主要的是为了提升自身的竞争力。因此，房地产公司在进行成本控制的过程也要兼顾工程的质量，否则公司生产的商品房将无人购买，前期的资金投入也得不到有效的回收，即成本控制的前提是要保证质量，进而提高房地产公司的竞争力。

　　1.1信息传递不及时

　　有效的成本管理，一定要有可行性的管理方案，在制定管理方案的过程中，最重要的就是设定一个合理的管理对象，只有这样，成本管理才能发挥一定的作用。举一个例子，在房地产公司进行成本核算过程中，材料的管理是很重要的，有的材料是是建筑的关键部件，这种核心材料想要降低它的成本是很困难的，如果强行的去节约成本，最后建造出来的房地产可能会出现很大的质量问题，这是得不偿失的。在我国，房地产开发公司在建造工程时，并不是根据工程的完工进度及时的对其成本加以核算，一般都是工程竣工时才开始核算其成本，这主要是由于房地产行业自身的特殊性。在施工过程中，对于成本的耗费没有一个具体的数字，公司的管理层也无法获得及时的成本信息，成本控制存在很大的滞后性。在这种情况下，公司的管理层并不能及时的发现成本控制存在的问题，由于信息的反馈不及时，问题也不能得到及时的解决，只有工程完工时，工程的成本滥用问题才会显现出来，但是工程已经竣工交付，即使发现问题也为时已晚。

　　1.2工程成本的核算缺乏依据

　　房地产开发公司的运营包含很多方面，而每个方面都需要有资金的收入和支出，所以，一套完善的财务管理系统对于公司是很有益的。但是在房地产开发公司的实际经营中，财务管理系统并不是很完善，比如，有的商品房销售属于特价房销售，销售所得到的资金计入了总账，但是在公司的账上却并未对这个项目加以反映。这对公司财务的可靠性造成了很大的负面影响，也在很大程度上影响了公司未来的发展。

　　对于房地产公司来说，进行成本核算的基础是施工方提供的真实有效的发票，这样公司才能够根据发票的金额进行核算。但是如果施工方想要获得发票就要缴纳各种税费，有的项目在余款没有结清之前是不能够开具发票的，没有发票也就不能进行项目核算。这使房地产公司的成本核算无法顺利进行，对房地产公司的整体管理效果造成了很大的影响，也降低了其效率。

　　1.3结构层次单一、决策层庞大

　　如今，大部分房地产开发公司的集、分权不合理，职能定义的也不是很清晰。在这种组织结构中，发生一项业务活动会流经很多部门，信息在传递过程中会花费很长时间，这大大增加了交易成本。有的房地产公司的组织结构属于扁平式结构，这虽然减少了下层管理人员的数量，但决策工作繁杂，沟通过程中有很多困难。在工作职能分配上，很多部门的员工的职能定义不清晰，有时候员工之间相互推脱责任，工作效率低下。

　　1.4授权审批不符合规定

　　当前，很多房地产公司组织结构不合理，大部分事务由领导一人审批，这不符合内部控制中的授权审批要求，掌握审批权的领导人拥有的权力过大，内部所设立的机制形同虚设。以上的这种情况会使得房地产公司面临更大的经营风险，增加了风险成本，另外，公司的领导在决策时不是以企业效益最大化为目标，这增加了公司各种不必要的开支。因此，在房地产开发公司的内部控制中，完善授权批准控制是很重要的。

　　1.5预算控制方面

　　工程预算的编制应该听取一些专业人员的建议，以便达到事前对成本进行控制的目的；工程预算编制完毕后，公司预算部门将工程预算交与财务人员。在支付工程款的过程中，付款流程要满足要求。因为如果工程资金的支付不符合规定，房地产公司的成本管理就会处于一种无序状态，想要进行成本控制就更加无从谈起了。

　　在房地产企业运营过程中，会计记录的真实性、准确性以及及时性对于公司而言是很重要的。如果房地产公司的会计记录的比较准确，那么日常经营中的'收益与成本情况都能及时予以反映。这能够减少不必要的支出，更重要的是能够防止部分管理层挪用公司的资产，避免了人为给公司造成不必要的损失。

　　2.内部控制视角下成本管理的有效措施

　　通过以上的阐述，我们知道房地产公司的成本核算存在一些问题，要使得公司的成本核算清晰明确，并提高公司在市场上的竞争力，就需要对成本管理加以改进，本文提出了几点建议主要从以下几个方面加以完善。

　　2.1完善成本核算

　　在房地产公司进行日常成本核算过程中，土地使用权的成本支出在总成本中占据很大一部分，对土地使用权的成本进行核算相对来说比较容易，这主要是由于土地使用权的成本比较稳定，不容易发生变化。土地使用权的成本主要包括：购买土地、拆迁补偿以及缴纳土地契税的成本支出等。虽然土地使用权的成本比较稳定，但是在进行成本核算时也不可大意，也要保持其准确性。

　　在工程施工前期，成本主要由调研成本、设计成本等构成。房地产公司要想对这部分成本进行控制，关键是要重视设计环节的成本，以及一些其他费用的支出。在房地产公司的所有成本中，工程施工阶段的成本支出最大，公司在编制相关的成本预算时，应该对当地的经济形势做出准确的分析判断，了解当地的建材市场、人力成本、土地价格等，这些环节完成之后，就要确定造价指标，对于工程施工阶段的成本进行合理的分析，并以此为基础进行对建筑成本进行管理。在房地产公司的成本控制中，财务成本的控制也是其中的一个重要环节。在公司的运营中，财务是一个核心环节，如果财务上出现了问题，整个公司的运营都会出现危机。

　　2.2完善激励机制

　　成本管理控制不是一句口号，公司的管理层以及其全体员工都应该引起重视，只有这样，他们在从事自己工作的过程中才能够认真负责，成本管理与控制也才能够真正的落实到位。如果公司的员工在成本控制方面做出了一定的成绩，可以用奖金或者其他精神层面的奖励对其予以激励，或者对这些员工的职位予以晋升，这也是一个不错的手段，目的主要就是为了调动员工降低成本的积极性。这可以为公司传递一种正能量，对房地产公司的未来发展是很有益的。

　　2.3成本的制定与监督方面

　　在开始建造一项工程前，房地产开发公司要做的就是对该项工程做到全方位的计划，只有这样，在后期项目的建造过程中，计划才能给予其一定的指导作用，公司的管理层对项目进行监督时也可以有个参照物，不至于毫无目的性。所以说，制定成本计划是很重要的。而制定成本计划就要确定项目的总成本目标，在制定了总体的成本目标后，其他的一些成本管理围绕总成本目标而展开预算。

　　房地产开发公司承接的项目持续的时间一般都很长，公司从购买土地使用权到工程项目完全竣工交付使用，直至最后销售给购房者，这个时间一般都会持续数年。与此同时，房地产公司成本管理也是一项长期的任务，不是一朝一夕就能完成的。所以，对于房地产行业的成本管理，具体落实到每项工作中，在开发的每个环节都要注意成本的控制。在具体的设计中，很可能应用一些部件就可以为公司的这个项目节省很大的支出，要在保证工程质量的前提下，鼓励创新工程。在工程的现场管理方面，管理者要经常去建造的一线场地，这样能够在很大程度上避免一些材料的不必要的浪费。在购进材料或设备时，对于材料的发票要进行审核，如果材料的购进价格明显高于市场价，要对采购材料的员工进行审核，发现问题要立即处理。所以说，只有对成本控制实行全程的全面的管理，才能有效的降低成本，同时工程的质量也不至于有所下降。

　　2.4加强组织结构控制

　　房地产公司在经营中要重视组织结构，明确各部门的责任，这样在核算每个部门的成本时，部门之间就不能相互推脱责任，保证信息的真实、及时、全面。要遵循不相容职务相分离的原则，使得房地产公司的各个部门之间相互监督，降低风险成本。不尽如此，加强组织结构控制能够保证信息传递的及时性与真实性，我们知道，信息不对称会增加公司的成本，同时公司也会承担一些不必要的损失。

　　另外，要想控制房地产公司的成本，就要改革审批制度。前面我们已经提到过，很多房地产公司的领导权力很大，很多重大的决策根本不用董事会的表决，在现代企业制度下，这是完全不符合要求的，而且很容易造成舞弊现象。所以说，对于一些领导的权力应该加以适当的控制，比如，对于公司预算内的财务开支，由公司的领导签发预算后，将审批权下放给部门负责人，以提高办事效率；对于预算外的财务收支，领导审批后，还应该将其提交给相关的权力机构进行集体审批，以提高审批的质量。在重大决策上，要做到执行与监管的有效分离，避免权利集中在某个人手中。

　　2.5财务预算控制

　　在房地产公司的内部控制活动中，在编制财务预算过程中，要注重听取专业人员的建议。在工程预算编制完成之后，应当将预算编制情况告知与此相关的财务人员，在以后的财务核算工作中，这将起到一定的积极作用。除此之外，在预算的执行过程中、相关工程款项的支付过程中都应该遵循有关规定。我们要知道，如果公司发生的资金支付行为不合理，成本管理也就失去意义了。

　　2.6经营风险控制

　　站在风险管理理论的角度，应该建立严格的公司内部治理制度。这可以在很大程度上降低操作风险，在这种情形下，公司个别员工的某些失误不至于给公司造成巨大损失。在看过一些相关的案例之后，我们知道，有很多公司破产都与公司员工的操作失误有很大关系。对于房地产开发公司来说，其面临的内外部环境比较复杂，而且公司在经营运作过程中会需要大量的资金，并且资金投入之后，回收时间比较长，中间任何一个环节出现错误都会给房地产公司造成很大的损失。除此之外，公司也应该加强会计记录方面的控制工作，并且这项控制工作应该贯穿业务的始终。其中对原始凭证进行严格管理是很有必要的，在相关工程完成之前，要对原始凭证做细致严格的梳理，对于缺乏明细的凭证要更加严格审核，并做好备案。

　　第一条 设立目的

　　为规范公司车间的岗位责任，明确各工作人员的处罚事宜，特制定此处罚标准。

　　第二条 管理人员的责任

　　1.公司生产主管负责全车间的管理工作，劳动组织劳动纪律，厂区宿舍卫生，人员招收，工具用具管理，员工工资及奖金评定，二日以下负责模具设备维护、修理、保养辅助设备（含水泵、混料机）。请假审批及生产任务组织完成和产品质量抽查及处罚。

　　2.车间领班协助车间主管维修模具设备正常（含保养及维修工作）具体负责本班人员的.培训管理，工具用具的管理，抽查本班的产品质量，认真监督本班生产任务的完成，对本班人员的招收、辞退及工资、奖金发放有建议权。

　　第三条 停机制度

　　1.凡生产须停机均须在车间岗位责任纪录表中注明并由xxxxx、xxxxx、xxxxx或xxxxx同时签字，送交公司，计算产量及工资，该表由各班领班负责按日填报。

　　2.凡未在车间岗位责任纪录中注明停机的，公司将按正常开机对待，即不按时间补机台产量，也不扣当班及整个车间的总产量数。

　　第四条 请假制度

　　凡车间请假均需办理书面请假手续，未经办理书面请假的一律按旷工处理。

　　第五条 降薪制度

　　1.车间各班停机（不合正常停工待料及机器大修理），凡超出当班的工作时间的xxxxx%（即两班制为xxxxx小时、三班制为xxxxx小时），将规定补给机台的产量数，扣车间当班的总产量数及车间的总产量数，车间领班及主管将因产量下降而影响其岗位责任浮动工资。

　　2.车间领班及主管应严格坚守岗位，确保设备正常运转，模具及辅助设备（含水泵等）正常使用，否则失职将降低底薪或予免职。

　　第六条 辞退制度

　　1.机台操作人员凡连续xxxxx个月或累计xxxxx个月未领足最低计时工资者，将失去机台操作资格，并由车间另行安排工种或辞退。

　　2.辅助人员（修剪产品人员）凡连续xxxxx个月或累计xxxxx个月未领足最低计时工资者，将失去在车间工作的资格，车间将予以辞退。

　　3.凡车间机台领班，连续xxxxx个月累计xxxxx个月未领足基本工资，将失去领班资格，由车间另行安排开机，不从者可以辞退。

　　第七条 附则

　　本制度经xxxxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归xxxxx。

　　一、总则

　　为规范和提高传媒公司的服务质量，加强公司内部管理，满足客户需求，制定本服务质量管理制度。本制度适用于公司内所有部门和员工，并确保其有效实施。

　　二、目标

　　1、提供专业、高效、优质的服务，满足客户需求和期望。

　　2、不断提升服务水平，提高客户满意度。

　　3、建立良好的客户关系，增加客户忠诚度。

　　4、加强公司内部沟通和协作，提高工作效率。

　　5、建立持续改进的机制，不断提高服务质量。

　　三、组织结构

　　1、服务质量管理委员会：负责制定、修订和监督服务质量管理制度的实施。

　　2、服务质量管理部门：负责服务质量管理工作的组织、协调和监督。

　　四、服务质量管理流程

　　1、客户需求确认

　　（1）接受客户需求并记录相关信息。

　　（2）与客户沟通，确保对需求的准确理解。

　　（3）评估需求的可行性和能力，提供合理的方案和建议。

　　（4）与客户达成一致，确认需求细节和时间表。

　　2、服务实施

　　（1）根据需求制定详细的服务方案和计划。

　　（2）明确责任和权限，并分配任务给相关人员。

　　（3）落实服务过程中的质量控制措施，确保服务质量符合要求。

　　（4）监督服务执行情况，及时解决问题并提供支持。

　　3、服务评估

　　（1）收集客户的意见和反馈，建立客户满意度调查机制。

　　（2）定期对服务质量进行评估和分析，发现问题并采取改进措施。

　　（3）与客户进行沟通，了解客户对服务的评价和建议。

　　（4）制定改进计划，并跟踪改进效果。

　　4、培训和提升

　　（1）制定员工培训计划，提高员工的'专业技能和服务意识。

　　（2）定期组织内部培训和外部学习交流活动。

　　（3）建立员工绩效考核机制，激励员工提供优质服务。

　　（4）鼓励员工参与行业专业认证，提升公司整体服务水平。

　　五、监督和改进

　　1、监督

　　（1）建立内部审核机制，定期对服务质量管理制度进行审核。

　　（2）制定监督计划，对各部门和员工的服务质量进行监督和检查。

　　（3）建立投诉处理机制，及时处理客户投诉并提供解决方案。

　　（4）定期召开服务质量管理会议

　　2、改进

　　（1）建立持续改进的机制，推动服务质量的提升。

　　（2）定期进行服务质量管理评估，发现问题并制定改进计划。

　　（3）鼓励员工提出改进意见和建议，落实改进措施。

　　（4）通过技术创新和流程优化，提高服务效率和质量。

　　六、违规处罚对违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行纪律处分，并追究相应责任人的责任。

　　七、附则本制度的解释权归服务质量管理委员会所有，如有需要，可根据实际情况进行修

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）数质量管理，促进数质量管理工作制度化、程序化、规范化，根据国家法律、法规和z石油集团，工贸公司的规定，制定本而制度。

　　第二条管理目标：坚持“人人有责，有岗必有责”的安全生产原则，确保油品运输安全，油品数量准确，油品实物帐表真实、完整，帐帐相符、帐实相符、帐表相符，降低油品损耗；确保油品进、出、存各环节质量检验数据准确、及时。

　　第二章组织机构及职责

　　第三条调度管理部、安全质监部是数质量管理的主要负责部门。调度管理部定期统计分析调运量的完成情况，负责和承运商及客户核对调运量，处理发生的数量问题。安全质监部负责监督装卸车及运输环节产品数质量情况，并处理质量纠纷。

　　第四条大车队、两站是数质量管理的监督部门，负责监督装卸车环节的产品数质量情况。一旦发现数质量问题，第一时间报备调度管理部及安全质监部。

　　第三章数质量监督

　　第五条装车前，检查运输车辆罐体和槽车清洗情况，确保罐体和槽车不会污染油品，对于不符合要求的.运输车辆不予装车。

　　驻站、石脑油、液化气、聚丙烯工作人员及司机应配合各炼油厂工作人员检查油品质量，确保装运油品质量合格，并对前三车取样、留样。并监督炼厂施封过程，在装车过磅之后收集票据，并第一时间上传至物流安全监控平台。

　　第六条运输途中，gps监控人员在监控时发现有违规行为，应及时制止并发送短信，并将实情详细记录报公司。依据违规实情按公司相关规定，给于处罚。

　　安全质监部应安排人员不定期在运输途中抽查承运车辆，预防数质量问题发生。

　　第七条卸车时，各驻站、石脑油卸油班及液化气站工作人员，根据票据统计卸油（气）的数质量，配合各炼厂检查车辆铅封，并将票据上传至物流安全监控平台。

　　第四章票据传递及运量核实

　　第八条各工作站，在车辆装车离开驻站点之前，收集调出票据，在车辆卸车之后，收集调入票据。并按月将调入调出数据分类整理，并上交财务资产部。

　　第九条各工作站负责每天与炼厂核实前一天的调运量，每月与承运车队核对调运量；财务资产部负责每月与客户、承运商核对调运量。如果出现数量问题，及时上报相关部门及领导。

　　第十条对票据填写、传递、数据统计及运量核实的具体要求参照统计核算制度。

　　第五章数质量纠纷处理

　　第十一条出现数质量纠纷时，由安全质监部负责根据gps监控，有关票据及物流安全监控平台调查原因。

　　若为数量问题，超出允许损耗范围，需要分别与炼厂及车队核对装卸量，并调查gps监控录像以及物流安全监控平台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　若为质量问题，首先要求炼厂对调运油品及留样进行二次化验，如果二次化验显示调入调出结果不一致，调查gps监控录像及物流安全监控平台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　第十二条所有数质量纠纷处理之前，都要编写数质量纠纷处理方案并由安全质监部主任交由分管领导审批之后，方可按照方案进行处理。

　　第六章附则

　　第十三条本制度由安全质监部负责解释。

　　第十四条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

　　第十五条本制度自颁发之日起施行

　　1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。

　　2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承担责任。

　　3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。

　　4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的`质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。

　　5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。

　　6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权给予责任人50-200元的罚款。

　　7、质量员具有质量否决权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，出现质量事故及时向总部通报，对隐瞒质量事故不及时上报的，对质量员给予200元以上的罚款。

　　8、工长在施工过程中，应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，给予工长每次100元的罚款。

　　9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。

　　10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上的罚款。

　　11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月底将质量报表送总部质量科。

　　12、实行三检和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节，各项目部要严格控制，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发现一次罚责任人100元。

　　13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。

　　1、认真贯彻执行国家和上级有关安全技术及安全操作规程的规定，针对工程特点，及时组织制定安全技术措施，并组织实施。

　　2、在编制和审查施工组织设计和施工方案的过程中，要在每个环节中贯穿安全技术措施，对确定后的方案若有变更，应及时组织修订。

　　3、检查施工组织设计和施工方案中安全措施的实施情况，对施工中涉及安全方面的技术性问题制定解决方案。

　　4、制定并组织实施施工工艺管理规定，及时纠正存在的问题。

　　5、组织新技术、新材料、新设备、新工艺使用过程中相应安全技术措施和安全操作规程的.制定工作，并组织实施。

　　6、参加因工伤亡事故和重大未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

　　1、加工过程产生的次品、废品，由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部负责。

　　2、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。

　　3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、装配、入库、出厂。

　　4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。

　　5、质管部在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的.执行情况。

　　6、公司下达的质量指标(产品合格率、返修率)是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部制定具体考核指标。